有张去年已经已经认证抵扣的专票，今年税局说对方未按时缴税，要求进项税额转出，凭证要怎么出啊？
实际有业务是吗？借以前年度损益调整， 贷应交税费、应交增值税进项转出。
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去年的专票已经认证并且已经抵扣了，现在发现专票不能抵扣，需要进项税额转出，需要对方开红票吗？其中专票合规金额正确。
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老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲，进项税额转出的话，开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
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有张去年已经已经认证抵扣的专票，今年税局说对方未按时缴税，要求进项税额转出，凭证要怎么出啊？
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老师，2021年收到一张发票，是增值税专用发票，已经认证抵扣了。是维修费，今年对方公司被查到已经倒闭没有交税，税务局让我公司进项税转出。我已经转出了。企业所得税也不抵扣，让我调整2021年企业所得税申报表，这个怎么调整呢
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2022年进项发票已经抵扣，今年因对方未缴纳税款，税局要求我公司坐进项税额转出，系统匹配后要求企业所得税税前不能扣除，如何调整？
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粤公网安备 44030002003870号
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借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款，贷银行存款。
老师，有实际业务，当年原始分录，是借：工程施工，当月结转成本
上面写了，按照上面的来就行。
老师，不是借：工程施工，贷：应交税费、应交增值税进项转出，对吧？我看到有的回复是这个
你好，那成本呢，你还得做一个借以前年度损益调整，在工程施工。
和我合在一块儿的那个是不是一样？
省略了一个工程施工。
嗷嗷，明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。