Q
有张去年已经已经认证抵扣的专票，今年税局说对方未按时缴税，要求进项税额转出，凭证要怎么出啊？
2023-09-20 16:03
2023-09-20 16:06
实际有业务是吗？借以前年度损益调整， 贷应交税费、应交增值税进项转出。
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借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款，贷银行存款。
老师，有实际业务，当年原始分录，是借：工程施工，当月结转成本
上面写了，按照上面的来就行。
老师，不是借：工程施工，贷：应交税费、应交增值税进项转出，对吧？我看到有的回复是这个
你好，那成本呢，你还得做一个借以前年度损益调整，在工程施工。
和我合在一块儿的那个是不是一样？
省略了一个工程施工。
嗷嗷，明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。