老师，请问当月付给劳务派遣公司的派遣员工的工资，社保及公积金，还有收取的劳务费，然后当月也收到了劳务派遣公司开来的一张劳务费专票，一张工资与个税合计金额的普票，还有一张社保与公积金合计金额的普票，请问单位如何做会计分录？
支付给劳务派遣公司的费用 借：管理费用-劳务费用 贷：银行存款等 支付给劳务派遣员工的工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款等 支付给劳务派遣员工的福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款等 支付给劳务派遣员工的社会保险费用 借：应付职工薪酬-社会保险费用 贷：银行存款等
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你好老师，咨询下。我们是用工单位，单位里有部分是本单位员工，还有一部分是劳务派遣员工。其中他们的工资都在本单位账户支出，就是劳务派遣员工的社保和公积金由劳务派遣公司缴纳。那么这样每个月的工资计提和社保计提怎么做分录呀？
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老师，我们是用工单位， 员工和劳务派遣公司签订合同的，我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司，劳务公司发工资给员工，现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票，税额6元，票面总金额3万，这种账务处理怎么做？
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请问下老师，单位给劳务派遣公司支付的工资，社保公积金及劳务派遣费要如何入账？单位的具体会计分录怎么操作？
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老师，请问当月付给劳务派遣公司的派遣员工的工资，社保及公积金，还有收取的劳务费，然后当月也收到了劳务派遣公司开来的一张劳务费专票，一张工资与个税合计金额的普票，还有一张社保与公积金合计金额的普票，请问单位如何做会计分录？
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老师，请问当月支付给劳务派遣公司的派遣员工的工资，社保及公积金，还有收取的劳务费，然后当月也收到了劳务派遣公司开来的一张劳务费专票，一张工资与个税合计金额的普票，还有一张社保与公积金合计金额的普票，请问单位如何做会计分录？
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之前暂估入账，汇算已经调增，帐该怎么冲呢。当时1、借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估2、借：工程施工贷：原材料-暂估。3、借：主营业务成本贷：工程施工
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行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做？
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工资社保公积金这些全部由劳务派遣公司发放，个税也是劳务公司扣，会计分录是上面这样写吗？
你好； 你跟员工是签订的啥合同 ； 没有签订合同； 只是跟劳派遣公司 那边有一个用工合同吗
跟劳务派遣公司签的劳务派遣合同，那边派遣的员工，员工的工资社保公积金这些都由我们公司自己承担，劳务派遣公司收取劳务费，这种模式
你好； 那你就记入管理费用-人工费； 管理费用-服务费 贷银行存款
工资社保公积金劳务费个税全部都挂人工费吗？
老师，上面支付的各种费用，麻烦你帮我罗列一下会计分录，谢谢了！
你好； 把你支付的服务费做 借管理费用- 服务费 里面去核算； 其他的人工部分的记入管理费用-劳务费