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麻烦请问 我给A公司付的货款加运费一共是4400元（其中货款是2400元对方给开的专票）但是2000块钱的运费对方给我们提供的是（销售方是其他公司的普票 开的也不是运费是蔬菜）请问这种情况我该怎么做账啊
2023-09-21 10:52
2023-09-21 10:55
你好，一块做做蔬菜成本就可以。
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老师你好，我们公司供应商货款会给我们开增值税专用发票。但是有时候，会偶尔有些几百块的运费，这个钱我们是打给采购对接人的，没有直接打款给供应商公户，请问这种几百块的运费，对方可以把这个钱开到货款的专票上吗？
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请问老师，我们公司搞充电桩运营，和别的公司合作。会每个月给我们十万块钱，这个是直接第三方平台付款给我们不需要开票，但是问题我们要每个月交7万电费，可是电费的票是开给合作那个公司的，因为是对方账号开户的，又改不过来，但是钱又是我们交的电费，请问老师这种情况怎么做账
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请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
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麻烦请问 我给A公司付的货款加运费一共是4400元（其中货款是2400元对方给开的专票）但是2000块钱的运费对方给我们提供的是（销售方是其他公司的普票 开的也不是运费是蔬菜）请问这种情况我该怎么做账啊
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我公司用对公账户给供应商对公账户付款，供应商已开过来发票，其中物流运费他们用他们物流公司的账户开局的发票给我们，但是我们付款全部都打的一个账户，也没有要求我们分开打款，收到货运发票该怎样做账呢
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分录怎么做吖老师
你好，你们买来是做什么用的？销售的吗？借库存商品 应交税费，应交增值税进项， 贷银行
老师是这样的 我们在A公司那里买的原材料2400加运费2000一共付了A公司4400元 她们把2400的原材料专票给我们开了 但是2000的运费发票没给我们开 给了我们一张2000的其他公司给我们开的蔬菜的普票…现在就想问您一下 这笔分录怎么做～
借库存商品应交税费，应交增值税进项，贷银行存款，这么做呀，2000多的库存商品里面了。