你好，老师，请问购进货物用于赠送客户，增值税是视同销售，贷应交增值税(销项税额),那么在填报增值税报表时，该填在销售明细表里的那一栏呢
填写在未开票收入列
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老师，你好，赠送的样品这样做分录：借：销售费用-广宣费 贷：库存商品 应交税费-应交增值税（销项），那申报增值税的时候填在未开票收入计入增值税吗
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老师，你好！问一下外购的商品用于赠送客户，应该视同销售，我会计做账是不是按照准则做账，借：销售费用 贷：库存商品 应交税额—应交增值税（销项） ，而增值税申报表，我填在无票确认收入那里可以吗？年终汇算清缴在填报“视同销售报表呀A105010,然后报成本，我平价销售没关系的吧，这样操作可以吗？老师
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我想这本题中自产的以及外购的白酒，它在增值税是视同销售，那我想知道它需要征收 消费税吗？ 你好老师，购进的货物无偿赠送给单位或个人，它属于增值税的视同销销售情形，然后自产货物用于集体福利，属于增值税，视同销销售情形，进项税额可以抵扣。
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你好，老师，请问购进货物用于赠送客户，增值税是视同销售，贷应交增值税(销项税额),那么在填报增值税报表时，该填在销售明细表里的那一栏呢
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请问各位老师 我司本月赠送啦一台机器给客户 视同销售要缴纳增值税 请问填在报表的哪一栏内？
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老师，我公司是县级一个国有企业，主要做文旅资源优化整合，资产轻运营，研学是其中一项，运行模式：研学机构带着学生—我公司—研学基地，我公司为研学机构提供研学协调调配等服务，收取5%管理费，为了能够更好管理协调研学基地，需要代收研学费，如果研学顺利结束我公司再将研学费用转给研学基地，研学基地开发票给研学机构，我公司开管理费发票给研学机构。我公司和研学机构签订服务合同，研学基地和研学机构签订研学合同，研学基地出委托我公司代收研学费用的协议。我想问这种我公司收取管理费，代收研学费用有没有涉税或者财务审计风险。
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董孝彬老师在吗，老师在吗
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题目可以P=10*(P/A,5%,5）+10这样吗？考试用教材的吗
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那后期不开票了的话，需要调增，追平吗
那后期不开票了的话，需要调整，追平吗
销售额填0，税额填购入时的税额可以吗？
后期不开票了的话，不需要调整，追平
视同销售，可按购进的价格与税额，填写
那这个视同销售的销售额，在企业所得税季报表中，会自动跳到增加到，营业收入栏吗
会的，会自动增加到营业收入栏
还是在汇算时的年报中，自己填到纳税调整明细表中的 视同销售收入栏次呢
取决于你平时的账务处理。平时已经按销售处理了，就不需要填纳税调整明细表中的 视同销售收入