老师：你好！我有个员工上个月预支了5000元备用金，这个月拿发票来报销了将近4000元，余下的备用金已经退还给了财务了，请问下退还给的财务备用金要写张凭证吗？入账的时候附在后面！

老师，我们是园林绿化工程公司，项目上出纳每月像公司申请备用金，项目上有个员工，因为项目生产经营需要，向项目出纳借了2000元。后期拿发票过来冲账。次月，这个项目出纳辞职了，把剩余的她手上的备用金余额转给了临时接手的人，过了一个月，招到新的项目出纳，这个临时接手的人，又把他手上剩余的备用金余额转给了新来的项目出纳。之前那个向前出纳借支2000元的那个同事，现在拿着1950元的发票来冲账。多借的50元现在交还给了新出纳。50元开了个收据。请问，这个账要怎么圆？初次借的时候，挂账借款的同事，冲前出纳的备用金2000元，拿1950元的发票冲账，就是冲借款同事的挂账。那，交回的那50元，也是冲那个借款同事的挂账吗？

你好，老师。我想请问下，这个海欣建设工程有限公司，这个月第一次合作，客户打了款项196000元，我们的开票金额是193845.88元，然后银行存款️退了2154.12元给客户，我想问的是。这个凭证的分录怎么写，其二我想问的是。凭证写好后附件是什么，是销售合同+这张发票+银行回单就可以了吗，还要什么附件吗

你好，老师。我想请问下，这个海欣建设工程有限公司，这个月第一次合作，客户打了款项196000元，我们的开票金额是193845.88元，然后银行存款️退了2154.12元给客户，我想问的是。这个凭证的分录怎么写，其二我想问的是。凭证写好后附件是什么，是销售合同+这张发票+银行回单就可以了吗，还要什么附件吗

老师：你好！我有个员工上个月预支了5000元备用金，这个月拿发票来报销了将近4000元，余下的备用金已经退还给了财务了，请问下退还给的财务备用金要写张凭证吗？入账的时候附在后面！

老师你好，请问一下对于没有走公账的合作，除了发票还需要其他辅助材料吗？比如老板当时支了备用金去谈业务，然后给了一张发票用来冲备用金，这个有问题吗？