老师 这个我是冲回上个月的暂估入库 这是什么意思 负数了代表什么呀 没有数据可冲了吗

那行不行呀 这样冲了 不懂有些 没有太理解透只是现在弄了一个账套出来练一下

没问题，你这个月冲销，上个月暂估是没问题

不管正负吗

就是你负数冲销就可以呀

负代表什么意思 就是没有理解这层意思

就是代表你把上个月的暂估分录冲销了

但是负数了呀 所以这个负数怎么来的 别的供应商都没有负数

这个负数正常冲销不就没了吗，你看看是不是录错科目了

那是不是因为我们有退货呀 ，但是这个余额不是还有6万多

和退货没关系，就是看看你暂估咋做的

老师 你看我这个明细账 要怎么弄的是那里有做错吗

你就这么做 借原材料 贷应付账款-暂估 冲销的时候 借原材料负数 贷应付账款-暂估负数

我说的是 我没有理解 他为什么成负数了 然后 我看了明细账还有余额的

余额是你其他库存商品的金额

你看一下我明细账 那这一笔是不是那里有做错了 这一笔怎么就成了负数了回冲了 是不是我有退货的原因

那有可能是你有其他退货的原因

所以老师 你有看我发你的明细吗 我没有理解这个问题 想请老师解释一下 谢谢