前期暂估入账了一笔购料，只是应付账款二级明细写的暂估，几个月后收到发票了，金额和暂估的金额一样，收到发票这笔咋做账？
借应付账款暂估 贷原材料， 借原材料 贷应付账款对方企业
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请问：2月商品入库发票未到，借：库存商品(暂估)，贷：应付账款（暂估）。同时2月暂估的商品己发出，借：发出商品-暂估，贷：库存商品（暂估）。3月收到发票分录怎么做？（收到发票金额跟暂的全额是一致的）
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月末东西入库了，发票还没到，我要暂估入库，请问这个暂估入库是不是只能在应付账款里设置二级明细暂估，有没有这个特殊的规定呢
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老师，我想问一下原件暂估的，4月份有一家的原料发票没到，但是送货单到了，所以我暂估入账了。5月份收到了发票，但是到的发票金额比我暂估的金额多，请问，需要在5月入账把4月暂估的那笔金额给红冲吗？
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前期暂估入账了一笔购料，只是应付账款二级明细写的暂估，几个月后收到发票了，金额和暂估的金额一样，收到发票这笔咋做账？
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暂估好几笔分录是借库存商品，贷应付账款暂估，这个月发票才来了是不含税11元，税额是1.43元，现在这个月的分录怎么写，冲暂估的金额是多少？怎么写
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原材料刚好是一一对应的，数据也没错，不能光应付账款暂估冲了？
你好，可以的，可以借应付账款暂估，贷应付账款对方企业。
好的，刚好这个对应上了
不用客气，工作愉快。