老师 2022年9月份我们单位开的发票 前几天业主那边退回来了 说的发票作废 他们没有抵扣的话 我是不是直接开负数发票就可以了啊？
同学，你好 嗯嗯，是的
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我们给对方开的发票，5月份开的，对方也没有认证，税号少了一位，那么我开了负数发票，这个钱可以退回吗，如果我这个月开了对应的5月的份开错的那张负数发票，那么这个钱会退给我是吗，还是说只能用我这个月开出的发票去抵，如果这个月没开正数发票，那么是不即便我开了之前的那些负数发票，也不能退回我已经缴税的那些钱
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老师，我们单位这个月开票了，然后没有成本发票可以抵扣，成本发票下个月才能开回来了，我这个怎么办，是这个月直接报增值税，下个月开回来的发票，只能抵扣以后的说吗？
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老师，请问，全电发票是没有作废功能，只能红冲，那我客户退票回来了，不用再开蓝字票给对方了，那我是不是直接开一张红字的发票冲掉直接开的那张票就可以了啊？
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老师 2022年9月份我们单位开的发票 前几天业主那边退回来了 说的发票作废 他们没有抵扣的话 我是不是直接开负数发票就可以了啊？
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客户退回了我们之前开的专票发票联和抵扣联，因为价格变动，他们也没有抵扣，现在我们开了负数专票出去，现在开出的三联负数票和之前的收回的两联正数票怎么保管？之前正票我们是做了收入，现在负数的第一联我们是要做账的，那么正数和负数的抵扣联和发票联都不用给客户了，直接留存就好了吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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同学，你好 普通发票，直接作废就行
老师 是专票 9%的专票 而且当时还外地预缴增值税了
老师看看
同学，你好 那你要开具红字信息表，再开局红字发票
那这个发票对方没有抵扣呢，还要开红字信息表吗？
同学，你好 也需要的
好的，谢谢老师
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
老师还有下要问您的 就是这个红字发票写会计分录的时候 摘要怎么写呢
同学，你好 红冲几月几号凭证