演示账套

跟国外公司签订的合同，开的形式发票，金额单位是基纳，我到时应该如何报税呢？下图是合同的清单

2023-09-22 16:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-22 16:17

同学你好是你们出口吗

快账用户6505 追问 2023-09-22 16:37

是的老师

齐红老师解答 2023-09-22 16:40

你们没有出口报关？不退税吗

快账用户6505 追问 2023-09-22 16:57

商务说这只是临时合同，为了付款做的合同的，咱们的结算合同只对国内的科工，不对国外的公司

齐红老师解答 2023-09-22 16:59

那你视同内销就可以

快账用户6505 追问 2023-09-22 17:06

1.我今天开了形式发票给到国外的公司了，那我下个月的报这个月的税的时候要怎么申报这个基纳的形式发票的税呢？2.视同内销是不是说因为我们只是为了收款做的合同，没有真正销售材料，所以不能退税是吧就视同内销是这个意思吗？老师两个问题请分别按1.2两个问题来回答！

齐红老师解答 2023-09-22 17:14

1.关于如何申报形式发票的税，您需要参考当地的税收法规和政策。一般而言，您需要将形式发票上的收入按照适用的税率进行计算，并将其作为应纳税所得额进行申报。具体的申报方式可能因地区和国家的不同而有所差异，建议您咨询当地的税务部门或专业人士以获取更详细的信息。 2.视同内销是指在某些情况下，即使您与国外公司签订了销售合同并开具了发票，但因为某些原因（例如未实际发货或未满足退税条件），您不能获得退税。视同内销并不一定是因为您只是为了收款而做的合同，还可能是因为其他原因，例如未按照规定程序操作等。具体的视同内销认定标准和程序可能因地区和国家的不同而有所差异，建议您咨询当地的税务部门或专业人士以获取更详细的信息。1. 关于如何申报形式发票的税，您需要参考当地的税收法规和政策。一般而言，您需要将形式发票上的收入按照适用的税率进行计算，并将其作为应纳税所得额进行申报。具体的申报方式可能因地区和国家的不同而有所差异，建议您咨询当地的税务部门或专业人士以获取更详细的信息。 3.视同内销是指在某些情况下，即使您与国外公司签订了销售合同并开具了发票，但因为某些原因（例如：未实际发货、未满足出口退税条件等），您不能享受出口退税待遇，需要将这笔销售视为内销处理，按照国内销售的税收政策进行申报和缴纳税款。因此，视同内销与您是否为了收款而签订合同无关，而是取决于您是否实际发生了出口行为。