同学你好,福利费该转出还是要转的,负数就留抵吧

上月已抵扣100的进项税,本月发现不能抵扣做了进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项税转出 月末结转增值税 借:应交税费-销项税 应交税费-进项税转出 贷: 应交税费-进项税 应交税费-转出未交增值税 月末这样做对吗?
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
疫情减免增值税,进项税额转出后月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)? 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,做转出时借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),到了月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)
请问本月进项大于销项,①转出本月销项分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ②转出进项税额 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额,后面还需要做什么分录了
老师,进项税转出 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出) 月末结转,借:应交税费 应交增值税 进项转出。贷 应交税费 未了增值税 这样就平了,那我如果再做一笔借:进项转出 贷:进项那就不平了,请问老师是不是不用做进项转到进项转出这笔分录
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师,发生转出做账,借:管理费—福利,贷:进项税额转出。 本月不交增值税,月末结账,借:进项税额转出,贷:应交税费—未交增值税。 是这个意思吧?
同学你好,是的哈,没有问题
老师,那公司本月不交增值税,应交税费—未交增值税科目贷方有进项转出这个金额,就一直放着就行?不用交,也不用管?
是的,不用管,次月合并缴纳