您好老师，是这样的，我们公司是服务类的，现在一个困难是成本票金额多了，进项税不会多，导致亏损不能交所得税，所以现在想办法把一部分成本票金额挂到别的科目，计入成本，但是分录应该怎么写不会，谢谢老师帮忙解决下
你好，可以先挂到预付账款科目的 借预付账款 应交税费应交增值税 贷银行存款
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您好，老师，请教一个问题，因为我们是二包，一包要求我们把发票开过去，总金额270万，但是工程进度很少，现在又搁置了，所以成本发票缺，企业营业利润大，能不能按进度确认收入，这样就不会导致利润那么高，交太多的所得税
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老师，我们公司由于开票人员的失误，将含税金额开成了不含税金额，导致我们公司多交了税费，现在查账时发现了想追回原票红冲，但客户说发票丢了，他们当时拿的也是我们寄过去的复印件，而且还是一张普票，所以现在不能红冲。我们就想把这笔税费做损失，请问该如何写分录？
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您好老师，是这样的，我们公司是服务类的，现在一个困难是成本票金额多了，进项税不会多，导致亏损不能交所得税，所以现在想办法把一部分成本票金额挂到别的科目，计入成本，但是分录应该怎么写不会，谢谢老师帮忙解决下
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老师好，麻烦问下，我们公司是建筑公司，以前成本票来了是直接入成本，然后结转损益，年末对外开票不多，导致利润表的亏损金额有点大，老板嫌报表不太好看，我现在想把来的成本做到存货里面去，以后结算的时间在结转到成本里面去，就是现在启用了成本的科目了，以前没有启用，这样改变做账方式税务上有什么风险吗？
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老师，你好，有一家劳务公司，劳务对公发的工资一整年下来有200万，但是实际我们开票出去只有50万，这样导致劳务成本比收入高很多，会造成成本倒挂，企业所得税报不过去，这样能不能先把一部分成本先摊到别的地方，明年开票进来呢，有什么科目可以这样操作呢
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老师，你好！想问一下，外账的库存表，本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗？还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量，得出本期出库单价，然后用本期出库数量乘以单价，得出本期出库总金额？那个比较合理？
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之前已经做到成本，现在要怎么重新做？，所得税本来报过，现在要重新更正，所以财务报表要重新填
具体应该怎么写
还有这笔款还没付
老师给你调整一下
调整分录是如下的
借预付账款 贷成本费用
好的，我试下谢谢老师
以后需要应该可以转出来吧？那分录应该怎么写
不客气，老师应该的
以后转出成本的话 借成本 贷预付账款
老师我是要把成本降低，这样挂科目完去看损益表，上面的成本还是原来那个数，还是我哪里错
成本贷方减少的，如果是利润表还是那个金额，看看是不是没过账导致的
怎么过账？
审核，审核完结转到本年利润 或者学员做账，成本负数试试