老师：A公司欠我们公司200万的欠款，现在A公司要注销了，这次欠款也收不回来了，我这边一直挂账其他应收款～A公司，没有问题吧？

老师，我们是公寓店（个体户），开出去的发票都是开:住宿费，请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目，1-9月水电费和物业费共130000元，但是10月份才开票回来。请问一下7-9月能不能提先暂估一笔物业、水电费130000元，暂估的会计分录怎么做？10月份回票会计分录又怎么做？麻烦老师会计分录详细指导一下，谢谢

老师，我们是公寓店（个体户），开出去的发票都是开:住宿费，请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目，1-9月的水电费和物业费和130000元，10月份才开票回来，7-9月能不能暂估一笔物业、水电费130000元，暂估的会计分录怎么做？10月份回票会计分录又怎么做？麻烦老师会计分录指导一下，谢谢

老师，我们是公寓店（个体户），开出去的发票都是开:住宿费，请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目，1-9月的水电费和物业费和130000元，10月份才开票回来，7-9月能不能暂估一笔物业、水电费130000元，暂估的会计分录怎么做？10月份回票会计分录又怎么做？麻烦老师会计分录指导一下，谢谢

老师，公司报销总有一些账是没有发票的，这些不是需要年底调增吗？但是年底怎么计算这些数据呢？直接查一年的账吗？如果不是的话，那平时怎么记呢？

老师你好，总公司合并申报企业所得税，分公司只开票，没有成本，上传财务报表利润表是有利润的，这样需要缴纳税款吗

电子税局网上成品油的发票没有下载按钮，还能去哪里下载呢

老师年终奖的税率怎么算的

老师，我们是公寓店（个体户），开出去的都是开:住宿费，请问一下产生的物业费、水电费计入哪个会计科目？

老师您好 请问下 现在不是申报企业所得税时要填计提职工薪酬么 我们公司是本月发放上个月的 申报的呢是申报发放的金额 我正好跨年所以我一月申报的个税是去年12月份的 可是我计提时候按照每个月计提的 所以计提金额就会少，这个怎么办

你好老师，我们注册资本是500万，已经缴纳400万，现在要减资到100万，请问多缴纳的300万，能退还给股东吗？