老师我这里有一个比较乱的一个往来帮我梳理一下咋个处理分录，总公司账上的欠股东A其他应付款是12万、分公司欠总公司295万；年底这个月我们从总公司转了个490万给股东A，分公司也欠同一个股东A其他应付款900万。我这边咋个做账可以把总公司的其他应付款12冲了后可以冲分公司股东A的其他应付款。
你好，稍等我这边梳理一下分录冒险者是需要把往来冲平抵消吗
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咨询一下，股东欠公司的款，当时挂的其他应收款，公司欠A公司的款，挂的其他应付账款，但这个股东负责和A公司工程的结算，有什么方法可以使得这两个往来冲掉吗？
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我们公司要股权变更了，欠股东的款100万，这个股东要把股权转给他控股的公司，可以不管它，就挂着其他应付款，等后边公司有钱了陆续还给他吗？
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老师我这里有一个比较乱的一个往来帮我梳理一下咋个处理分录，总公司账上的欠股东A其他应付款是12万、分公司欠总公司295万；年底这个月我们从总公司转了个490万给股东A，分公司也欠同一个股东A其他应付款900万。我这边咋个做账可以把总公司的其他应付款12冲了后可以冲分公司股东A的其他应付款。
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老师，老板说想用公司分红抵扣个人借支金额（私账处理，不考虑税款的情况），你可以帮我看看我的分录处理对不对吗？之前有大概说过想分红，但是不知道具体时间，然后今天突然就支付现金分红了，有一部分是直接抵扣个人借款的；借：利润分配-未分配利润100万 贷：应付股利-A股东70万 应付股利-B股东15万 应付股利-C股东15万 借：应付股利-A股东70万 贷：其他应收款-A股东70万 借：应付股利-B股东15万 贷：其他应收款-B股东15万 借：应付股利-C股东15万 贷：其他应收款-C股东15万
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老师，我这边公司要注销，但存在其他应收款7万多，和其他应付款150多万 其他应收款是法人个人的(法人和股东是同一个人)， 其他应付款是投资的公司打进来的(这个公司也是上面法人的公司) 等于股东A公司打钱给B公司
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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是的需要冲平抵消
老师这边梳理清楚没？
梳理好了，总分公司之间不是单独核算的哈，你公司这边把A股东12万元冲销后，就变成其他应收款股东A478万元。分公司依然还是差总公司295万元，股东A900万元，那你这边 想用总公司的其他应收款冲掉分公司的，需要写三方协议，同意债务抵消
但是分公司和总公司是合并计算的
合并计算的呢，那你往来是没有区分，是将总分公司作为一个主体，合并挂账的吗？
不是的 ，账是单独做的但在企业所得税的时候是合并申报的
那你账这样总分公司冲销的话，也需要依据支撑呢