您好,期初数据是您看上期期末的数据

老师,之前没做过计提所得税,我二季度才做计提所得税为什么才做应交所得税都有余额 然后我缴纳记账还有余额 我会计借贷和金额都是对的,就是应交所得税余额负1分钱 导致我三季度查看应交所得税这个科目的明细账对不上 本年累计借方比贷方多一分钱不知道怎么回事
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
您好,老师!我们公司去年开始到今年1、2月不是财务软件做账,3月份准备用金蝶做账,本年累计借方和本年累计贷方那是录科目余额表里面的本期发生额借方和贷方的数据吗?
老师,麻烦帮我解答下,这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的,但是横项的关系式我没算明白,这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗?也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表,你看期初和期末的应收借方余额是一样的,但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14,正常逻辑期末余额不是=期初+本年的发生额,如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂,这个逻辑关系是什么,麻烦老师答复下
老师好:我要问一下,我是年初接账,期初余额都是一一对应填写,也测试了对账平,但是第一月我录完凭证,科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方,别人的科目余额表的其他应收款是借方负数,类似的有应交税费和利润分配,我们是用了不同的软件做的,这样会不会影响结果,我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
老师,请问,2025年因公司没有欠缴社保费,没有钱缴纳,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表的数据要怎么样填?
老师,我想问一下:农业玉米种子公司的内帐难不难?公司要做成本归集,成本核算。因为我之前就学习过我们会计学学堂的商贸帐。
老师,我们能买材料给供应商加工吗,这个账应该怎么做
公司原来名下有诊所业务,还有就是产品业务,现在成立了一个个体户,想把产品这一块儿放到个体户那里,然后公司专门做诊所业务这一块儿,我该怎么拆分账务呢?比如说现在在公司名下的这些产品,我该怎么放到个体户那边去呢?不可能不要钱直接给吧,这个业务怎么做帐?
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
线上办理新公司登记,目前处于资料终审状态,是不是行政审批局终审批准了之后就会下发营业执照?我这边不需要再做其他操作吧?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账