Q
老师，专用发票认证了，但是报销的不是所有进项都可以抵扣，只报销一部分，那部分不能抵扣的怎么做进项税额转出？分录怎么写？
2023-09-27 08:56
2023-09-27 08:58
借：成本费用 应交税费-增值税-进项 贷：银行存款 应交税费-增值税-进项转出
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老师，那个购进的专票进项税额，如果用于免税销售的部分，不得抵扣进项税额，那在报税时，是直接不认证抵扣，还是认证后做进项税额转出？ 另外，如果这个免税销售，也可以开6%税率的话，是不是开6%的话，就可以抵扣进项税额
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Q
老师：认证了的专票进项不得抵扣部分，做进项税额转出的分录怎么写
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出口免抵退对应的进项税是不是不能抵扣啊？怎么算不能抵扣的税？进项税可不可以直接分开，出口部分进项用普票，内销用专票呢？
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您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
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老师，专用发票认证了，但是报销的不是所有进项都可以抵扣，只报销一部分，那部分不能抵扣的怎么做进项税额转出？分录怎么写？
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只转那部分进项税是不是可以写成借：应交税费～增值税进项，贷：应交税费～增值税进项税额转出
合并在我写的分录里边的 借：成本费用 不含税金额%2B转出的税金 应交税费-增值税-进项 发票上的税金 贷：银行存款 应交税费-增值税-进项转出 转出的税金
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。