老师，专用发票认证了，但是报销的不是所有进项都可以抵扣，只报销一部分，那部分不能抵扣的怎么做进项税额转出？分录怎么写？
借：成本费用 应交税费-增值税-进项 贷：银行存款 应交税费-增值税-进项转出
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老师，我当月报销的发票当月不认证抵扣，分录就写待抵扣进项税，如果下个月抵扣，从待抵扣转到进项。那后边没有原始发票凭证了呀？怎么能说清楚是转的哪笔业务呢
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老师，之前有一张发票上面部分可以抵扣部分不可以抵扣，账上不可以抵扣部分我价税合计入了费用，现在报增值税，该张发票已认证，申报税时要进项税额部分转出4.06，账务处理怎么办
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老师我们是简易征收，进项税额有一部分抵扣了需要做进项税额转出，还有一部分没抵扣，这两种进项税额转出的分录分别怎么写啊？
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您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
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老师，专用发票认证了，但是报销的不是所有进项都可以抵扣，只报销一部分，那部分不能抵扣的怎么做进项税额转出？分录怎么写？
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公司要收款让会计做合同，怎么做？
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只转那部分进项税是不是可以写成借：应交税费～增值税进项，贷：应交税费～增值税进项税额转出
合并在我写的分录里边的 借：成本费用 不含税金额%2B转出的税金 应交税费-增值税-进项 发票上的税金 贷：银行存款 应交税费-增值税-进项转出 转出的税金
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。