演示账套

Q

老师，我们公司好多年前有个工程，票已经开了给他了，但是打官司是我们老板和个人打的，现在调解了只打一半，我这个分录该怎么做？

2023-09-28 10:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-28 10:10

在这种情况下，你可以考虑以下几种会计处理方法： 1.冲减收入：由于官司的结果导致你公司只能收取部分款项，你可以将这部分款项从收入中冲减。借：应收账款（或其他相关科目）贷：主营业务收入（或相关科目） 1.调整所得税：由于收入的减少可能会导致公司所得税的减少，因此你需要在相应的期间调整所得税费用。借：所得税费用（或其他相关科目）贷：应交税费——应交所得税 2.确认坏账：由于该笔款项只收到了一半，剩余的部分可以确认为坏账。借：资产减值损失（或其他相关科目）贷：坏账准备 3.调整所有者权益：由于收入的减少可能会导致所有者权益的减少，因此你需要在相应的期间调整所有者权益。借：未分配利润（或其他相关科目）贷：实收资本（或其他相关科目）

快账用户6208 追问 2023-09-28 10:12

那开票部分的税金怎么办呀？

齐红老师解答 2023-09-28 10:22

这个贷销项就可以了

在这种情况下，你可以考虑以下几种会计处理方法： 1.冲减收入：由于官司的结果导致你公司只能收取部分款项，你可以将这部分款项从收入中冲减。借：应收账款（或其他相关科目）贷：主营业务收入（或相关科目） 1.调整所得税：由于收入的减少可能会导致公司所得税的减少，因此你需要在相应的期间调整所得税费用。借：所得税费用（或其他相关科目）贷：应交税费——应交所得税 2.确认坏账：由于该笔款项只收到了一半，剩余的部分可以确认为坏账。借：资产减值损失（或其他相关科目）贷：坏账准备 3.调整所有者权益：由于收入的减少可能会导致所有者权益的减少，因此你需要在相应的期间调整所有者权益。借：未分配利润（或其他相关科目）贷：实收资本（或其他相关科目）

2023-09-28

借银行存款贷其他应付款，收到钱转给个人，做相反的分录。

2021-09-29

你好那你就开票红冲无票收入。按你无票收入分录不变金额负数红冲。然后再按开票收入重新做一遍即可

2020-11-18

正常说这个律师费咱们是不用开发票的。一定要开就开一个不征税的发票。

2024-03-28

您好，计入管理费用-服务费就可以

2025-11-18

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