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老师,前面的会计在7月份的时候做了一笔确认物业费的应付账款,然后当月做了待摊费用,现在发票来了,觉得这个账做的不对,应付应该是含税的金额,这个要怎么去调整哈

老师,前面的会计在7月份的时候做了一笔确认物业费的应付账款,然后当月做了待摊费用,现在发票来了,觉得这个账做的不对,应付应该是含税的金额,这个要怎么去调整哈
老师,前面的会计在7月份的时候做了一笔确认物业费的应付账款,然后当月做了待摊费用,现在发票来了,觉得这个账做的不对,应付应该是含税的金额,这个要怎么去调整哈
2023-09-28 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-28 10:33

借:应交税费-增值-进项 贷:应付账款

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快账用户8184 追问 2023-09-28 10:35

那就是做一笔借应交税费-进项,贷应付账款,然后在根据回单去冲减应付账款的科目余额,待摊费用的余额再按照之前的继续摊销对么

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齐红老师 解答 2023-09-28 10:36

是的,就是那样处理的

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齐红老师 | 官方答疑老师

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