老师，几个月前老板新开的药店，账有点乱，有的费用会从其他店的公账直接支付，好多付款都是没有留底（采购直接微信支付） 我按照现在手上的凭证、流水做出来的账，账本的银行余额和实际银行存款的余额可能不一样，这种该怎么办
同学您好，首先尽量找单据，还原业务流程，然后最后实在找不到了，就根据银行对账单的余额一笔调整到营业外支出或者营业外收入中
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请问老师，我们是一家专业做电商的公司，公司店铺开了十几家，各个平台都有，内账这块，银行账户都没有分开用，除了店铺的收支外，其他的都是混用支付宝和银行卡作为日常的经营，还有自己制造加工，出纳就是老板，平时采购付款就是老板，我内外账都做，收付款没有单据，只能根据银行的出入做账，老板说要无纸化办公，说不用把付款收款凭证打印出来，只做电子凭证就行，但是要求把总账做出来，目前公司非常混乱，经常有款项出入，却不知道是什么用途，我要求再钉钉上提交付款和收款流程，但是还是有人不做，老板（出纳）还是把款付出去，导致我做账非常困难，请问老师，我怎么整改呢？凭证是不是要做出来要好点。
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
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老师，几个月前老板新开的药店，账有点乱，有的费用会从其他店的公账直接支付，好多付款都是没有留底（采购直接微信支付） 我按照现在手上的凭证、流水做出来的账，账本的银行余额和实际银行存款的余额可能不一样，这种该怎么办
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老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
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老师我想问一下 饭店做账的问题，个人扫我的公户收款码，需要开票，怎么做账？这是一进一出吗？
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亿企代账怎么导银行流水做账
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在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的，这些不得抵扣。不得抵扣，就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税，对吧？
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老师，为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本，只是在备查账簿登记？
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截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
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老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
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老师，根据当下市场行情，我想问下餐饮行业的原材料成本占比，成本费用占比，利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
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老师，进项上个被我抵扣了，但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣，想问要怎么弄？电局那要怎么做？
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应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明，汇算清缴在哪里调增
粤公网安备 44030002003870号
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老师，不会有银行对账单的，采购/出纳几乎都是从微信个人款支付 店已经开业5个月了，我才来这里半个月 账本想理顺，有点困难 而且她的收入也是到个人微信（老板那里） 怎么办哟
同学您好，您说的这种就是一点办法没有，巧妇难为无米之炊，您手里都么有一个准确的资料，就不可能把账补全
是，但我又必须要做，必须要把账建起来 老师给点建议呀
想尽一切办法找单据，能补齐多少是多少，然后进行盘点，根据盘点的结果建账，剩下的差额挤到营业外
那我可以先把账建起来，到第二第三个月，银行存款和我实际做的实在不一样，我再做营业外收支，可以吗？
同学您好，可以这样的
营业外收支，需要找什么凭证呢
没有单据，自己写个说明
写个说明就行，不需要什么官方证明？ 比如税务局认可的一些证明，或者XX公司出具的证明
您自己找谁出证明？都没有对手方，就是您自己写的说明，领导签个字举行了