借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润

老师好! 我要录10月份的期初数,这个公司之前有账,之前是给另一个代理记帐公司做的,那应收账款有余额94000元,但应收账款的明细,处理坏账后,都是平的,只有本年累计数,这些明细我还要输入期初数吗,录期初的时候,只录本年累计数吗?
本月发现去年有个费用忘记摊销啦,本月补提:借:以前年度损益调整 2万 贷:预付账款2万,月底结账时借:利润分配-未分配利润2万 贷:以前年度损益调整2万,不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数,有个差额,此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理?需要调整资产负债表期初数吗?
1-8月是手工账。9月开始用的软件记账。软件的期初数采用的是8月底手工账的数据。现在年底结账,我在软件该如何做账?比如说本年利润这个科目,软件是只有9月-12月的数据的。那我在年末结转的时候该如何做分录使得这个数据是体现全年的,是准确的
损益调整后,报表期初数和账不一样,报表年初数利润加本年利润表累计数不等于本年未分配利润,报表是平,但和账里显示不一样,差损益调整,这个怎么弄!
2022年4月退回2021年汇算清缴企业所得税,账务处理如下图所示,期末利润分配—未分配利润数据1059333.52不等于资产负债表期初数811292.26+本期利润表数235950.55=1047242.81,两者相差12090.71,怎么调账?分录怎么写?
客户付的违约金,发票怎么开
补申报2022年未交足印花税,具体步骤怎么操作?
老师,你好,我们家电商取得的软件服务费专票,可以2026年抵扣,2026年做账嘛
老师你好,我想问一下公司股东的房子租给公司,股东开具发票给公司,股东要交哪方面的税,比如说房租一年是3万
老师,我想问下就是员工餐,车辆费,维修费,物料消耗,服务费,邮寄费,培训费,器材消杀费这些都属于管理费用下的什么费用
客服违约押金不退,是做主营业务收入还是营业外收入呢
老师,员工的社保 个税 工资分别在三家公司,这个可以怎么解释呀
根据事业单位管理规定,员工出差出现火车票中转的票可以报销吗?
你好老师,运输公司用外边的货车拉的货,没用自己公司的车,但是要开运输发票,怎么开呢
老师你好 请问公司以 计算机软件著作权 评估价格作为股东实缴注册资金 怎样做账
怎么看科目余额表,期初数还在上面啊
这个没法子通过调账把期初数在期初余额里边调平,除非你上年就把本年利润结转平。或者反初始化,直接修改系统期初数,