老师，第二季度有利润，所以我计提了所得税，但电子税务局上的所得税申报表是根据全年利润总额计提的？
你好，是的，都是按季先计提的
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你好，我新手会计，老师做完12月末的账第四季度盈利，按当年利润总额计提企业所得税吗？还是在填写企业所得税申报表的弥补以前年度亏损后就不用交企业所得税？意思就是年末计提企业所得税是根据年末利润总额计提还是根据弥补以前年度亏损后来计提？
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老师，第二季度有利润，所以我计提了所得税，但电子税务局上的所得税申报表是根据全年利润总额计提的？
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老师，季度申报所得税的时候计算缴纳所得税金额是是按照全面利润总额来计提的，但是季度报税的时候计提的所得税是根据季度利润数来填的，一个是根据季度利润数来计提的，一个是根据年度利润总额缴的，这样数不就不一样了吗？
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您好老师，第四季度的企业所得税计提，是根据利润表里面的利润总额吗。结账之后的利润总额计提的话，做账之后就不是这个金额了，应该根据哪个金额金额企业所得税务
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老师您好，我们一季度利润表的利润总额是73633.28 ，缴纳了所得税3681.67，二季度的利润总额是105753.17 ，第二季度的所得税是105753.17*5%-3781.67？是计提差额吗？
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因为电子税务局上面是累计数
老师，但是季度报所得税申报表的时候是按全年的利润总额计提的啊，这样数不就不一样了吗？
你每个季度都计提了，一样的
老师，就是我们当季计提的所得税是427，但是季度报申报表的时候出来需要缴纳的所得税就不是427.
就是电子税务局上报季度申报表的时候是按全面利润总额计提的所得税，这样和当季计提的所得税数额就不一样啊
你把前面的减掉就对上了
不是427，那就是你算错了