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Q

老师，之前没有计提社保，上个月直接缴纳了社保，这个月发工资会扣回来，账务处理怎么做

2023-10-01 14:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-01 14:57

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

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快账用户2710 追问 2023-10-01 17:25

老师，那缴纳时这个其他应付款怎么平

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齐红老师 解答 2023-10-01 17:27

支付了就行，从工资里扣除，然后再支付，从工资里扣除的时候是贷方 那支付的时候是在借方

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快账用户2710 追问 2023-10-02 08:54

老师，因为没有填税率，红冲了上个月已经入账了的一张发票，又重新开了相同金额的发票，这个月怎么做账

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齐红老师 解答 2023-10-02 08:57

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

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2023-10-01
借：管理费用/销售费用/生产成本等 10000    贷：应付职工薪酬 - 工资 10000 计提单位社保： 借：管理费用/销售费用/生产成本等 2000    贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 2000 11 月份补计提： 计提工资： 借：管理费用/销售费用/生产成本等 12000    贷：应付职工薪酬 - 工资 12000 计提单位社保： 借：管理费用/销售费用/生产成本等 2400    贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 2400 计提个人社保： 借：管理费用/销售费用/生产成本等 1200    贷：应付职工薪酬 - 社保（个人部分） 1200
2024-07-12
您好，补提：借：XX费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款
2024-06-18
您好，多交是个人退回还是？
2022-08-12
你好，这个是可以的呢，你在摘要注明清楚是XX员工
2024-01-08
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