同学,你好 作废一张电子专票,是当月作废吗?

老师,调整增值税尾差,可以做分录 借:营业外支出 -0.09 贷:应交税费-增值税-销项税 -0.09 可以这样写分录吗,开票的税额比申报表上多了9分钱
外贸出口 免税开的电子增值税普通发票,摘要写啥?分录我借:应收账款-外销0.8 那另一个汇率差0.2是写啥科目贷:主营业务收入-产品1 因为是免税的所以没有增值税 贷方就一个主营业务收入?麻烦老师解答下
老师,十年前银行收的二十万现在对方要买东西不付钱,因为现在银行做分录也加不进了加了银行余额又不对了,所以就做了营业外支出,可是分录摘要写什么呢
之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出,后期等那边给发票或者退款,具体的还在沟通 在今年,营业外支出这笔需要冲掉,不做了, 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗? 如果这样下来,今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报,还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
小规模 这个月就开了一张普票 月末的应交税费贷方余额怎么做账怎么处理啊? 一定要弄平吗?不交税增值税结转到营业外支出,是这样吗? 借:应交税费-应交增值税, 贷:营业外收入
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?