您好,不用自己计算,导出EXCEL最下面已经计算好了,蓝字减红字,现在全量发票没有作废,当月也是红冲的
老师,我公司是小规模纳税人,9月份代开专票,其中有三张作废的专票,填增值税申报表主表的时候,显示这三张作废发票也要申报缴税,否则比对不通过,而且所有代开专票必须填写价税合计金额,而不是不含税金额总和,请问是税务系统原因吗
你好老师!我6月去税务代开发票但是发现金额开少了所以当月作废了(税款已经扣了)后来重开税务上不让代开要自行购票开具我也开了,已扣的税费让我月初申报完去退税,但是我月初申报时本期应补退税额显示的是一个差额,是不是表示我不需要去退税了
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
老师您好,请问税务数字账户中全量发票查询开具发票查询中,本期开票总金额,是不是还包含了已作废票金额?也就是说想看本期实际合计开票金额,需要用系统显示的总计开票金额减去作废发票金额?
请问老师,这是税务系统发出的风险提示,我查了下,销售方已作废,我们没收到这个票,也没有抵扣进项税,红字发票,是对方开的负数发票,其中有几个大金额的,当时对方开错票了,修改了几次,情况就是这样,说明情况是填写有问题还是没问题呢,谢谢
老师您好:中标服务费交印花税吗?要是交按什么税目
在做账时,采购科目用预付,销售科目用应收,一用用到底再资产负债表,每个月填的时候是不是就不用重分类了?
老师好,夫妻买房用其中一个人的公积金贷款,另一个因为交的不连续会影响贷款额度吗,主贷人是国企的员工,缴存基数16000左右,每个月缴存3900多,这种情况估计能贷到75万吗
老师,请问企业在申报个人所得税的时候,填表,只是填写了当时收入数,没有填写社保个人承担数据,有没有什么风险?
郭老师,员工收到劳务工资,到税局代开发票,要交什么税,如果工资一个月8000
现在亏了8000多,毛利率是0.2,现在卖多少可以保本
老师好,请问下,公益性的捐赠自产产品,只有本企业的出库单,怎么抵扣企业所得税呢?是按限额还是全额,还是怎么抵扣?
24年漏做了一笔收入,汇算年报调整填报,需要填报哪几张表?
2025年契税收费标准是怎么样的
24年有在建工程入固定资产出售,入了其他业务收入,当年7月出售,当年没有计提折旧,现在汇算清缴,需要填固定资产需要填吗