您好,不用自己计算,导出EXCEL最下面已经计算好了,蓝字减红字,现在全量发票没有作废,当月也是红冲的
老师,我公司是小规模纳税人,9月份代开专票,其中有三张作废的专票,填增值税申报表主表的时候,显示这三张作废发票也要申报缴税,否则比对不通过,而且所有代开专票必须填写价税合计金额,而不是不含税金额总和,请问是税务系统原因吗
你好老师!我6月去税务代开发票但是发现金额开少了所以当月作废了(税款已经扣了)后来重开税务上不让代开要自行购票开具我也开了,已扣的税费让我月初申报完去退税,但是我月初申报时本期应补退税额显示的是一个差额,是不是表示我不需要去退税了
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
老师您好,请问税务数字账户中全量发票查询开具发票查询中,本期开票总金额,是不是还包含了已作废票金额?也就是说想看本期实际合计开票金额,需要用系统显示的总计开票金额减去作废发票金额?
请问老师,这是税务系统发出的风险提示,我查了下,销售方已作废,我们没收到这个票,也没有抵扣进项税,红字发票,是对方开的负数发票,其中有几个大金额的,当时对方开错票了,修改了几次,情况就是这样,说明情况是填写有问题还是没问题呢,谢谢
法院判决客户支付我公司设备款和逾期利息。款已收到,发票可以分两张开具吗一张开设备,一张开逾期利息?
总账、明细账一般是按年打印吗?明细账一般要打印哪些科目?
还没学,就到期了,钱花了还没学,到期了
出口退税是退的:留抵的进行vs免抵退税额(取小) 那么这里的 免抵退税额是怎么算呀
请帮我看下这份出口报关单,我要开票的话,项目名称填逆变器还是逆变器 DFHY-6.2KVA,因为以前的报关单第一行上面不会有型号只有名字,这个是不是把商品名称+型号一块作为商品名称报关了?
6月30号一单留在7月份结算,但7月单件降价也包括6月份结算的,但6月份做销售还是按原来的,那降价差额这个月怎么做记录
公司账面1500万库存,实际只有800万,怎么快速减少库存(老板想合规的情况下少交税)
我买的399会计学堂实操班,还没学完,快到期了怎么办,能延期不
请问什么时候异议登记
出口货物支付的运费,是让对方开具普票还是专票?