请问我们公司接到纸箱的订单，然后外发给供应商做货，做好后直接发给客户，账务处理是？

应该算是，我们相当于从供应商这里进货，按客户的要求做好后，直接发给客户

借：生产成本 贷：原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) 加工完成按合同规定发给委托方时： 确认销售收入 借：应收账款(银行存款) 贷：主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) ――应交消费税(如果加工的产品属于消费税应税产品的

老师我这样做你看可以不，比如7月客户下单给我，我给委托方，委托方做好给我的客户，送货的时候我未付款未收到发票，借：周转材料-纸箱 贷：应付账款，到8月我付款 借：应付账款 贷：银行存款 那到9月我收到发票要怎样做凭证？

你们是中介的性质吗

不是 是工厂，制造业，就只有这个纸箱是给人家弄的，还有别的产品是自己生产

那你这个并不是标准的账务处理呀

所以现在问老师这个要怎样处理

你按照我前面的分录啊

那我9月收到发票要怎样处理

你按照我前面的分录啊

那我想问一下9月收到发票要怎样处理

请问我们公司接到纸箱的订单，然后外发给供应商做货，做好后直接发给客户，账务处理是？ 怎么突然多了发票？

就是付款在前个月，我们跟委托方是月结的，所以在往后一个 月才收到发票

那你这个增加条件，是属于第二个问题的

问问题还要分几个？