咨询
Q

小规模纳税人增值税申报表怎么填?税率是1%,填在第二栏就按3%计算税额了,该怎么填

2023-10-06 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-06 11:44

学员朋友您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

头像
齐红老师 解答 2023-10-06 11:44

您好,小规模月10季30万元以下(含本数)免税适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收,普票是免税的,专票正常交税专票交税填1行,普票免税填10行

头像
快账用户8971 追问 2023-10-06 11:45

第一栏是专普合计数吗

头像
快账用户8971 追问 2023-10-06 11:48

季度合计数没超30,其中专票也要按1%交税吗

头像
齐红老师 解答 2023-10-06 11:49

学员您好,是的,对的

头像
齐红老师 解答 2023-10-06 11:50

没超30,其中专票也要按1%交税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员朋友您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2023-10-06
同学你好 没有差额计税,附表不需要填写
2020-09-22
第一行和第二行填写不含税的销售额 减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写 其他的自动出来,最后按照百分之一来交增值税。
2023-07-11
不用管他的,都按不含税销售额填在第3行就是了
2022-04-13
您好,我们图2数据保存后,退出申报系统,再进去申报主表就带上这个减免金额了
2024-04-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×