帮租客代缴电费10万+以上(在我公司的对公账户扣款电费的)，后面对私跟他收回，因为租客的营业执照还没办下来，所以还不能开票给他，像这样子的话，那我公司的费用成本就增加了，我应该怎么样子做才对？

此电费只是我公司代交，费用是租客产生的费用，我公司是出租厂房给他，但因为对方的营业执照没办好，没有办理结算户，所以是我公司先从对公账户扣款交，然后再跟他从对私账户收回。这样子的话就等于我司的成本费用高了，那如果我要做账的话，我要怎么样子才对？因为现在还没有办理好开票，所以没有收入这家公司的收入

您好，其实 我上面回复了呀，全做我们的费用不行的，现在税务还根据电费来算公司的产值，让租客转账到我们的公账上，不要转私卡，还是入账 借：银行  贷：其他业务收入  销项税 先申报未开票收入 等能开票了，再申报未开票收入负数，和开票的蓝字金额（本月一正一负也不交税） 开票月把上面分录红冲了，再按发票做一个同样的分录，我们摘要里都把发票号写上的

方法你教我了，但是我不懂怎么操作，我该如何是好

您好，现在私卡收到这个电费，从私卡转到公账上 借：银行   贷：其他业务收入  销项税 本月申报未开票收入，附表1第5和6列 等能开票了，再申报未开票收入负数，和开票的蓝字金额（本月一正一负也不交税） 就是这样操作

10万电费还没转到我司对私账户，因为我们对公账户还没扣款

10万电费还没转到我司对私账户，因为我们对公账户还没扣款

您发，那让租客直接转我们公账上

转到公账后，问题是我不懂如何做后续的账，我小白，听不懂

您好，我给您写分录行不行 借：银行   贷：其他业务收入  销项税 本月申报未开票收入，附表1第5和6列 等能开票了，再申报未开票收入负数，和开票的蓝字金额（本月一正一负也不交税）

借：银行 贷：其他业务收入 销项税 本月申报未开票收入，附表1第5和6列 等能开票了，再申报未开票收入负数，和开票的蓝字金额（本月一正一负也不交税） 不懂