正常情况开票是按FOB开票，国家税务局认的是这个， 现在在于CFR在取不到海运费发票的情况下是否还是以FOB来开票？还是说因为取不到海运费发票就得按CFR来开出口发票？
您好！你的形式发票
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老师，因为上海疫情，无法取得进项，但是我们还是继续在维持运营，所以每个月还是开发票出去，很尴尬的一个情况不及时开具发票，回款不及时，但是，开了又没进项，如何解决，谢谢
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跟巴拿马客户做FOB价格，我们海运费垫付给货代后客户再跟货款一起汇给我们，但是报关申报没有将海运费平摊单价做CFR，银行结汇有问题。我们付给货代公户的海运费已经开票出来了，货代不肯退回公户发票作废改汇私户。请问这种情况下，多出来的美金如果作为下一步订单的定金，即已经出去的这单FOB价格没有收客户海运费，但是又付了海运费给货代开票，有没有关系？
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给单证报关单价统一是FOB价，但这个月有一票单证报关是CNF要加运费的却直接按照我给的FOB价报了。收到预录单的时候只看出来货源地的问题改正了没有发票报关单价也不对，现发票也已按之前的开出，是否会影响退税。因都是当月发生的，需要重开发票吗
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正常情况开票是按FOB开票，国家税务局认的是这个， 现在在于CFR在取不到海运费发票的情况下是否还是以FOB来开票？还是说因为取不到海运费发票就得按CFR来开出口发票？
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报关单是CIF,出口发票按FOB开具，运费怎么办了，属于我们这边代垫的海运费(货代公司开的我们公司的名字)，后面国外客户会把我们代垫的海运费保费这些支付给我们(我们还要多收点)，比如运费实际是1000，最后客户会汇1200过来。这种情况运费怎么做账，需要单独就运费还要开具发票嘛，涉及哪些税金哦
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老师，请问，我公司，我负责管内账，有三个股东，每个股东一份账，就是:a股东自己记一份支出和收入，b股东也记一份支出和收入，c股东也记一份支出和收入 比方说，a股东支付了办公费，借:管理费用～办公费2000 贷:其他应付款～a股东2000还是贷:银行存款～a股东2000，贷方用哪个科目？ a股东收到货款1万，借:银行存款～a股东1万 贷:应收账款～xx公司1万
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老师，不是代账公司的，也不是一家单位的，个人代理多家企业，还能代理吗
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您好！你的形式发票就开离岸价
？？？？？？？？啥意思老师
您好！你们出口开的是形式发票，形式发票就开离岸价金额就好了
开普票的
正常情况开票是按FOB开票，国家税务局认的是这个， 现在在于CFR在取不到海运费发票的情况下是否还是以FOB来开票？还是说因为取不到海运费发票就得按CFR来开出口发票？ 麻烦老师正面回答
您好！你们取不取得海运发票不影响开票，到岸价的话，你们按照到岸价开发票，备注里面备注换算后的离岸价就可以
税务局认可的不是FOB确认收入吗？
老师能不能正面回答，不要模棱两可的答案
也不要不着边幅的答案
您好！税务是认离岸价，你们合同是到岸价，所以开发票按照到岸价开，备注里面写明换算后的离岸价
就因为没有海运费发票吗？
您好！不是因为没有海运发票，有发票也是这样开的