老师你好请问之前公司买了安全责任保险，也开票了已经认证抵扣了，现在人员减少，平安保险退回了部分款，这个怎么做
借银行存款，借管理费用负数，贷应交税费、应交增值税进项转出。
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客户在今年把之前送货的产品退货给我司，发票是在2018年开的，请问老师，退货部分发票已经超过了360天了，客户也已经认证抵扣了，两家公司后续不再合作了，账怎样做平好呢，遇到这种情况怎么处理呢。
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老师，请问去年我司员工买了接近300人商业险，实付5.5万，当时取得进项发票并抵扣了。现在一年期满，对于未生效部分退保费，大概之生效了200人。大概退回一万多。这个退了费后，账面就不平了。这个怎么处理呢！
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老师好，公司21年买的雇主责任险。保险公司开的专票已认证抵扣。22年1月份对部分员工退保，退回来了一部分钱。请问账务如何处理？
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老师你好请问之前公司买了安全责任保险，也开票了已经认证抵扣了，现在人员减少，平安保险退回了部分款，这个怎么做
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老师，想问下：我现在分公司接个项目，这个项目购买建筑施工行业安全生产责任保险，是要用总部投保的，保险公司开票也是开了总部，因为前期资金问题，项目那边就用私人转账给了保险公司。那现在项目就打算来报销这笔保险费，我们分公司和总部应该怎么做账呢
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老师您好，请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
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老师您好，请问那个残保金咋交的，比如说我们公司现在150个人，如果说按照1.5%的比例，残疾人安排残疾人的话，他大概需要三个人，如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算？他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资，然后按照比例，就是按照那个税费率。交那个参保金，还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的？那个参保金到底是按什么交的？
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老师我在打扰你一下，就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款！！！小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗？并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
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老师好：1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣？2、一般纳税人简易计税方式，购买固定资产取得的进项进项不能抵扣，后期改变用途（同时有2种计税方式），未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ？如果能抵扣什么时候可以开始抵 ，如果未及时抵扣，该怎么办，有没有弥补的方法？
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老师，公司刻章的时候费用是员工垫付支付的，过来报销时候只提供了普票一张，可以直接入账吗？不附他当时支付的微信付款凭证行不行？
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自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗？
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银行的是小规模还是一般
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老师怎么分析季度利润表有没有风险呢？
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怎么知道小微企业是小规模还是一般
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福利费我是直接管理费用了，没有通过 应付职工薪酬 科目，因为一年也就1200
粤公网安备 44030002003870号
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老师这样吗？这怎么平啊
你这个不对 管理费用是不含税的金额。
他给你开的是6%的税率吗？
是的，老师
19696.17÷1.06×6%，这个是进项转出的。19696.17÷1.06，这个是管理费用的。
老师对方退这个款，把税费已经扣了，等于税正常按发票交了，这个情况是不是只要冲管理费用就可以了
可以的，可以这么做的。