Q
老师你好请问之前公司买了安全责任保险，也开票了已经认证抵扣了，现在人员减少，平安保险退回了部分款，这个怎么做
2023-10-08 09:49
2023-10-08 09:54
借银行存款，借管理费用负数，贷应交税费、应交增值税进项转出。
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老师这样吗？这怎么平啊
你这个不对 管理费用是不含税的金额。
他给你开的是6%的税率吗？
是的，老师
19696.17÷1.06×6%，这个是进项转出的。19696.17÷1.06，这个是管理费用的。
老师对方退这个款，把税费已经扣了，等于税正常按发票交了，这个情况是不是只要冲管理费用就可以了
可以的，可以这么做的。