2022年，结转收入计提了600万企业所得税，资产负债表就有应交企业所得税600万，2023年5月做汇算清缴的时候，综合房地产特定业务调整这个特殊事项之后，实际入库400万，那么应交企业所得税就剩下了200万，然后今年根据本年的结转情况，确认了亏损1000万，对应递延所得税资产-可抵扣亏损就有250万，那么问题来了，现在资产负债表就有递延所得税资产-可抵扣亏损250万，同时有应交企业所得税200万。我下一步应该咋个处理。

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