同学,你好 收入分录 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费 供应商去修,他提供维修费的发票给我, 借:主营业务成本 贷:银行存款

老师求解: 小规模纳税人公司 给客户代开电子普票后这样做账对吗? 【给客户开票后】: 借:应收账款-xxx单位 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 【收到客户货付后】: 借:银行存款 贷:应收账款—xx单位 ———————————— 老板个人微信给供应商付款并收到发票,这样做账对吗? 【给供应商付货款后】: 借:其他应收款—老板微信 贷:主营业务成本 【老板把钱打进公账后】: 借:银行存款 贷:其他应收款—老板微信
早,我给我的客户修机器 入账分录为 借 其他业务收入 借应交税费应交增值税 贷 应收账款 xx客户 因为我不是自己去修,找了个供应商去修,他提供维修费的发票给我,我要如何入账,是借其他业务成本吗
老师,我们公司给别人修车了,维修费已开票,含税收入是540元,确认收入分录 借:应收账款 540 贷:其他业务收入 477.88 应交税费 -增值税-销项 62.12 需要确认成本吗?如果确认成本,分录如何写?
我司提供给客户一项服务,每月不含税20万,税额1.2万。半年开一次发票。 每月按照不含税计入: 借:其他业务收入20万,贷:其他应收款20万 半年度那个月,开具发票127.2万,入账计: 借:其他业务收入20万 应交税费-进项7.2万 贷:其他应付款27.2万 这样可以吗?
老师,我们是商贸公司,我们上游的厂家来工程师给我的客户维修机器,我们给客户开维修发票,会计分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税 。厂家给我们开维修发票,我怎么入账呢,入销售费用,贷银行存款。这笔业务怎么结转主营业务成本啊
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
为何不是去其他业务成本呦
不用对应吗
同学,你好 其他业务成本也是可以的
好的呦,非常感谢
不客气,祝工作顺利