同学,你好 收入分录 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费 供应商去修,他提供维修费的发票给我, 借:主营业务成本 贷:银行存款
老师,您看我理解的对不对?企业购买了一批备品备件,借:原材料-备品备件 发货100 应交税费-…… 13 贷:银行113 机器发生故障时,请外单位来维修,维修期间领用了我们的备品备件,这个备件从应付对方的维修费里扣除,按成本扣,视同销售 借:应收账款113 贷:其他业务收入100 税13 同时结转:借:其他业务成本100 贷:原材料100 给外单位发维修费时: 借:管理费用-维修费200 贷:应收账款 113 银行存款 7 月末时:借:主营业务成本200 贷:管理费用200
早,我给我的客户修机器 入账分录为 借 其他业务收入 借应交税费应交增值税 贷 应收账款 xx客户 因为我不是自己去修,找了个供应商去修,他提供维修费的发票给我,我要如何入账,是借其他业务成本吗
老师,我们公司给别人修车了,维修费已开票,含税收入是540元,确认收入分录 借:应收账款 540 贷:其他业务收入 477.88 应交税费 -增值税-销项 62.12 需要确认成本吗?如果确认成本,分录如何写?
老师,我们是商贸公司,我们上游的厂家来工程师给我的客户维修机器,我们给客户开维修发票,会计分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税 。厂家给我们开维修发票,我怎么入账呢,入销售费用,贷银行存款。这笔业务怎么结转主营业务成本啊
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本
暖暖老师在吗?我们是加工厂,接受订单的时候,有的是委托方带料来纯加工的,有的是把原材料票开给我们,加工后开成品出去的,这两者报价上面有区别吗?
老师,子公司与分公司,有什么区别?
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。这2笔刚好对冲了。这样情况可不可以不做账务处理哦?
单位员工不愿意缴纳职工保险,但后期又怕她们辞职了申诉,会有补交的风险,怎么能避免这个问题呢?
总分公司跨区域调货增值税视同销售,会计凭证怎么做?统一核算账务怎么处理
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。刚好对冲了。这样情况可不行以不去想
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
老师。怎么在金蝶云星空系统下推的很多张直接调拨单按一个仓库合并在一张单据上呢
为何不是去其他业务成本呦
不用对应吗
同学,你好 其他业务成本也是可以的
好的呦,非常感谢
不客气,祝工作顺利