同学,你好 收入分录 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费 供应商去修,他提供维修费的发票给我, 借:主营业务成本 贷:银行存款
早,我给我的客户修机器 入账分录为 借 其他业务收入 借应交税费应交增值税 贷 应收账款 xx客户 因为我不是自己去修,找了个供应商去修,他提供维修费的发票给我,我要如何入账,是借其他业务成本吗
老师,我们公司给别人修车了,维修费已开票,含税收入是540元,确认收入分录 借:应收账款 540 贷:其他业务收入 477.88 应交税费 -增值税-销项 62.12 需要确认成本吗?如果确认成本,分录如何写?
老师,我们是商贸公司,我们上游的厂家来工程师给我的客户维修机器,我们给客户开维修发票,会计分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税 。厂家给我们开维修发票,我怎么入账呢,入销售费用,贷银行存款。这笔业务怎么结转主营业务成本啊
老师请问下,1我上次挂错了一个科目,因为当时不知道是收哪家客户的款,现在知道了,2做收入时候客户金额有误我要如何改正呢,做错凭证1,借:银行存款1657.5 贷:应收账款-期初(这个是错的)那我修正的时候可以只修正这个其他应收款科目吗?比如修正借:其他应收款-期初,贷:应收账款-某公司1657.5(正确的) 做错分录2 :借:应收账款1550(金额有误)贷:主营业务收入1550(金额有误)修正分录是先冲红如借:应收账款-1550贷:主营业务收入-1550,正确分录:借应收账款1657.5,贷方:主营业务收入1657.5,是这样做吗?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
为何不是去其他业务成本呦
不用对应吗
同学,你好 其他业务成本也是可以的
好的呦,非常感谢
不客气,祝工作顺利