23年红冲了一张2022年开具的免税发票，申报增值税时提示免税销售额不能为负数，怎么操作
23年没有蓝字免税的吗
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老师，小规模纳税人，2022年9月份红冲了一张2021月份的发票：2021年税率是1%，红冲税率也是1%，税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了，这个报增值税报表，是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项？也就是说只报所开专票3%的增值税，不再减去这个红冲的税额了，是吗
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小规模季度开票已超30万，23年第一季度红冲了一张22年的普票现在申报第一季度在免税销售额那行出现了负数销售额该怎么申报呢
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老师你好，请问，2022年开具了一张5.4万的发票，23年退款开具了免税的负数发票，23年是按照1%申报的，请问这个-5.4万应该填写在增值税申报表的哪里？如果填写在其他免税销售额的话，免税申报表代码应该选择什么？
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小规模季度开票已超30万，23年第一季度红冲了一张22年的普票现在由报第一季度在免税销售额那行出现了负数销售额该怎么申报呢
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老师请问一下，小规模2023年一季度有红冲2022年的免税发票，在填写申报表时，未达起征点，只开具了增值税普票，第9栏免税销售额填写正数发票减去红冲后的余额，还是填写本季正数发票的金额？
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您好 没有
在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数，然后做零申报，到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数，冲减掉这个月虚增的销售额
小规模没有未开票吧
这个是小规模
直接填写在对应的税率栏就可以
保存不了报表
提示什么呢 你看下
9.12行必须大于等于0
能看见图片吗
你们不能负数申报 得去税局开通
好吧那就去趟税务局吧
好，谢谢啦。。
嗯 得开通负数申报才可以