老师，你好！营业外收入做错科目了，但是上季度已经结转了，怎么调整，本月调减营业外收入，贷银行存款

借银行存款 贷营业外收入

借银行存款负数 贷营业外收入负数

这次这笔营业外收入又银行支付出去了

正确的科目应该是哪一个？

你不明白我的意思，当时这笔钱进来做错了做到营业外收入已经结转，现在这笔钱又出去，要怎么调整，以前分录是借银行存款 贷营业外收入

你好，借银行存款，贷营业外支出，你这笔业务做错了，借银行存款负数 贷营业外收入负数 红冲，然后你支付的具体的是什么业务，比如办公费的借管理费用，办公费贷 银行存款，做这个不就可以了。

借银行存款负数 贷营业外收入负数 老师，这部操作借贷就不平

你分录写了吗？截图看一下。

凭证是这样的

一个借方负数，一个贷方复数，你那个图片看不清楚，你貌似都写在了借方负数，你看一下是不是。

就算按你那样，银行存款余额就不对了

那你上一个月收到了钱没有，实际有收到吗？那收到的应该是什么业务啊，因为你收到的业务没有做。

收到就是借银行存款，贷营业外收入啊，不是跟你说了吗，这笔做错已结转了

收到了钱 你借银行贷营业外收入 正确的呢 正确的是那个

实际上这笔钱本月又转出去的，做其他应收款贷银行存款

你好，正确的是不是应该是借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款？走代收代付的。

是这样的