老师您好请问下上个季度有一个凭证做错了是营业外收入，这个季度我把它红冲后营业外收入显示负数怎么调正凭证，这季度也有营业外收入，增值税报表营业外收入为负数保存不上怎么处理老师
是不是利润表不能保存？
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老师好，请问，公司小规模季报，某一季度增值税为负数，因为开了红冲发票，正数税额＜负数税额，该季度只开了普票，就算没有开负红冲发票，该季度正数金额是小于30万的，免征增值税。那么请问这个情况下，还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗，如果需要，请问分录是什么呢
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老师您好请问下上个季度有一个凭证做错了是营业外收入，这个季度我把它红冲后营业外收入显示负数怎么调正凭证谢谢老师
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老师您好请问下上个季度有一个凭证做错了是营业外收入，这个季度我把它红冲后营业外收入显示负数怎么调正凭证，这季度也有营业外收入，增值税报表营业外收入为负数保存不上怎么处理老师
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老师:12月份的账务处理，我手上的收入，费用票都已经做了凭证，季度收入没有超30万，增值税也转入了营业外收入，我算着这个季度应该是盈利的，我是先结转成本费用，还是先做分红的分录呢？
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就是我们上个季度，开了100多万的发票，有900多的税款，然后没有达到起征点，就没有交税，我做账就做的营业外收入。结果后来发现开错了，然后这个季度就开了负数发票，我就做的红字的凭证来冲，然后营业外收入那张凭证，我也做了红字，来冲，相当于就没有这900多的营业外收入了哈？对不
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那你这个年报的时候12月时候营业外收入再填写进去
财务报表可以保存就是增值税报表保存不上
老师是利润表没法保存
本年累计数是负数还是正数，营业外收入，是正数话，那这个你12月再做，现在先不做，
本年累计是正数，可能是我没有把营业外收入结转到本年利润表中，出去了晚上回来再做吧
你这个是利润表不变保存，营业外收入是填写是3个月之和吗，这个本月或者是本期，那这个有可能是税局限制不能是负数，你到时候这个12月做就可以，