麻烦老师问一下 我们在计算企业所得税时 在利润总额的基础上+调增-调减 那么把 不征税收入和 免税收入我们要做调减 是吧 ？
你好，这个不用调节的，不征税收入，免税收入税是针对于增值税。
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老师你好，麻烦问一个问题，税局现在查出我们有一张成本发票有问题，是2021年的，金额20万，我现在需要补交所得税，那我都要调什么呢？我们是小型微利一般纳税人，2021年盈利32万，利润表我知道把成本调减，其它还怎么做，麻烦老师给我说一下具体的账务处理
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麻烦老师问一下 我们在计算企业所得税时 在利润总额的基础上+调增-调减 那么把 不征税收入和 免税收入我们要做调减 是吧 ？
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老师，你好！我们2023年收到工科局的一笔专项补贴资金，我现在报企业所得税年报的时候是不是可以把他做到不征税收入那里，纳税调减？
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老师，2019年所得税申报表中利润总额-60万，纳税调增2万，纳税调整后所得是-58万，现在税务风险自查，发现少计入一笔不含税收入10万，①我是在-58万的基础上调增10万吗？②《企业所得税弥补亏损表》会自动更正数据吗？
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老师，2019年所得税申报表中利润总额-60万，纳税调增2万，纳税调整后所得是-58万，现在税务风险自查，发现少计入一笔不含税收入10万，①我是在-58万的基础上调增10万吗？②《企业所得税弥补亏损表》会自动更正数据吗？
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#提问，老师预付款充值可以直接进成本吗？需要在汇算的时候做调整处理吗？
粤公网安备 44030002003870号
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税会不一致的需要调整吧 ？
一些不得扣除项目也需要调整吧
是的，是一致的，需要调整。
比如 罚款 违约金 税法不允许扣除 我们会计做费用扣除了 需要调增 加回来 对吗？
是的，是的，是这样子的哟。
那对应的一些收入 也是税法不允许你做收入的时候 需要调整吧 ？
收入针对所得税一般不存在差异。
老师 如果不按时缴纳社保 产生滞纳金了 这个税法不允许扣除的 我们需要加回来 对吧
是的，是的，需要加回来的呀。