请问小规模增值税申报，不是填第10栏嘛，金额不超过2万，免税，其他附表没什么要填的吧？
是的，不用填报其他表了
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Q
老师请问一下，小规模季度没有超过45万，税率还是1%，增值税申报表怎么填？减免2%的那个附表还填不？
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老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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小微企业，第四季度开普票金额超过45万，这个金额填增值税申报表第10栏，提示超过45万，不能填；填第13栏，申报的时候，有强制类。但“增值税减免申报明细表”只有按1%征收的，没有免税的。所以这个金额应填哪里？
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请教老师，小规模纳税人，22年第四季度的收入未超过45万，增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额，还是第12行—其他免税销售额？如果填在第10行，还需要填增值税减免税申报明细表吗？
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老师，小规模的个体户，季报没超过30万，增值税是不是只要填写主表第11行，其他附表都不需要填?
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附表直接保存就好了
是的，附表直接保存就好了
填财务报表时，本月数字自己填入，但本年数字累计出来的不对呢，本年累计可以自己手动填入吧？
不知道你是什么系统，
官方电子税务局，本年累计数自动代入的不对呢
本月数字是本季度的
本季度数字填入，本年累计数合计数不对呢，所以想问本年累计数可以手动改吧？
那个是没法手动修改的，只能调整本季度数字将就累计数
我这个可以改的
你要检查以前月份的本季和本年累计是否正确