请问小规模增值税申报，不是填第10栏嘛，金额不超过2万，免税，其他附表没什么要填的吧？
是的，不用填报其他表了
-
Q
老师请问一下，小规模季度没有超过45万，税率还是1%，增值税申报表怎么填？减免2%的那个附表还填不？
-
Q
老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
-
Q
小微企业，第四季度开普票金额超过45万，这个金额填增值税申报表第10栏，提示超过45万，不能填；填第13栏，申报的时候，有强制类。但“增值税减免申报明细表”只有按1%征收的，没有免税的。所以这个金额应填哪里？
-
Q
请教老师，小规模纳税人，22年第四季度的收入未超过45万，增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额，还是第12行—其他免税销售额？如果填在第10行，还需要填增值税减免税申报明细表吗？
-
Q
老师，小规模的个体户，季报没超过30万，增值税是不是只要填写主表第11行，其他附表都不需要填?
热门问答 更多>
-
老师您好！请问一下，员工在2月上班19天，应出勤20天，春节有上班3天，那这三天要给加班费吗，劳动法怎样约定呢
-
老师 2024年4月 有一张运输发票税务系统发现异常 让进项税转出 需要转出的增值税是25000元 因为增值税申报表要从2024年4月开始更正 我更正到2025年7月 原有的留底不够冲减这个进行税额 需要缴纳18000元 但是更正到2025年7月我没有缴纳这部分增值税 我一直更正到2026年2月增值税申报表，帐上有部分留底 可以冲减部分的增值税10000元，剩下的8000元直接用银行存款缴纳了 现在税务局说这张发票又没异常了 可以更正过来了 那我2026年的增值税申报表的10000元和8000元怎么填 才能作为留底
-
老师，混疑土运输费计入哪个会计科目？
-
老师，开业的时候进了比较多的货，都是老板自采的。当时是直接就挂自采的。这些自采很多都没有进货单。或者公司名是E公司，F公司G公司。 这些自采的大部分没有发票，现在这些自采缺票的，管理者想都从A公司开。 这样是不可取的是吗？我告诉不能这么开了，他们执意要。这会我怎么办才好。
-
双随机稽查自查报告，商贸类型企业主要从哪些方面着手妥善些
-
老师，一般纳税人给购买方开票30000元，应收多少税点合适
-
老师，泵送费计入哪个会计科目的二级明细？
-
老师好，企业所得税申报表中的已计入成本费用的职工薪酬和 实际支付给职工的应付职工薪酬，这俩数一致吗正常来讲？
-
原公司股东3人出资100万买的机器，现有另一个人想入股公司，已原机器6折入股，问这钱怎么入账。入账后这笔钱其他股东能分吗
-
老师你好，个体工商户所得税汇算清缴在哪里做，有流程吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
附表直接保存就好了
是的，附表直接保存就好了
填财务报表时，本月数字自己填入，但本年数字累计出来的不对呢，本年累计可以自己手动填入吧？
不知道你是什么系统，
官方电子税务局，本年累计数自动代入的不对呢
本月数字是本季度的
本季度数字填入，本年累计数合计数不对呢，所以想问本年累计数可以手动改吧？
那个是没法手动修改的，只能调整本季度数字将就累计数
我这个可以改的
你要检查以前月份的本季和本年累计是否正确