演示账套

Q

请问老师，公司员工出差的火车票回来报销后怎么做账

2023-10-09 15:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-09 15:42

借：管理费用-差旅费贷：银行存款/库存现金

快账用户7214 追问 2023-10-09 15:48

员工出差的火车票不是可以抵扣进项吗

齐红老师解答 2023-10-09 15:51

借：管理费用-差旅费应交税费-增值税-进项贷：银行存款/库存现金

快账用户7214 追问 2023-10-09 16:00

发票勾选里边能查到这一笔吗

齐红老师解答 2023-10-09 16:04

没法查到的，自己填报

快账用户7214 追问 2023-10-09 16:06

好的，收到，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-09 16:07

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。

快账用户7214 追问 2023-10-09 16:17

员工出差时帮客户支付的交通费和住宿费我应该入哪个科目呢

齐红老师解答 2023-10-09 16:22

这个计入销售费用-业务招待费

借：管理费用-差旅费贷：银行存款/库存现金

2023-10-09

你好，垫付的人来申请报销单。自己粘贴

2021-01-07

让他把订票信息给你们，带着钱数的那个

2019-09-18

您好，这个计入管理费用-差旅费就可以了

2023-02-25

您好，借：销售费用差旅费，贷：银行存款或借：管理费用差旅费，贷：银行存款

2024-01-14

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