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第三季度开了1%普票不含税金额:692284 9元,3%普票不含税金额:529455.35元,报增值税的时候,怎么换算。

2023-10-09 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 16:43

同学,增值税申报是按不含税销售额填写在第一栏和第三栏,只是1%,那个你要填写692284.9*2%填写在18栏

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快账用户7018 追问 2023-10-09 16:50

18项不可以填写呢,这个是系统自动带出来的数据对吗?

18项不可以填写呢,这个是系统自动带出来的数据对吗?
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快账用户7018 追问 2023-10-09 16:56

(1%含税额+3%含税额)除1.01是这样计算吗?

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齐红老师 解答 2023-10-09 16:59

18栏是可以填写的,只要你选择1%税率

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同学,增值税申报是按不含税销售额填写在第一栏和第三栏,只是1%,那个你要填写692284.9*2%填写在18栏
2023-10-09
同学,你好,主表里有个减征额,新表是18行,这里把减的两个点写了,同时填写减免明细表本期发生,本期抵减都是这个数就行了
2022-01-06
同学,你好,你这种超过45万,需要全额交税了(220000%2B280000)*1%
2022-03-14
专票3684.4%2B273779.94=277464.34 填在主表第2行 普票1%不含税47524.74元 填在主表第3行 减免税表 选代码 2.3.4填(47524.74%2B3684.4)*2%=1024.1828 对应主表的减征额 (16或18行)
2021-01-18
你好同学,3%的专票就填在专具专票那一行,普票填在小微企业免税销售额那一行
2021-10-19
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