演示账套

Q

本月收到退货，此退货之前已经确认收入了，退货我们还未开负数发票给对方，想问一下我如何账务处理

2023-10-09 17:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-09 17:28

先结转退货的成本就是了

快账用户7107 追问 2023-10-09 17:35

只结转退货成本，待开票了再冲税是吗

齐红老师解答 2023-10-09 17:37

是的，就是那个意思的

快账用户7107 追问 2023-10-09 17:39

嗯，那收入也得等开票了冲是吗

齐红老师解答 2023-10-09 17:39

那收入也得等开票了冲

快账用户7107 追问 2023-10-09 17:40

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-10-09 17:44

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。

快账用户7107 追问 2023-10-09 17:45

你好，想再咨询一下，上月采购成品成本暂估，并结转了成本，本月我对账确认，上月暂估过高了，本月我该如何账务处理呢

齐红老师解答 2023-10-09 17:47

不管是高了还是低了，都是直接红冲

快账用户7107 追问 2023-10-09 17:48

红冲上月结转成本的分录是吗，然后再做一笔更正分录

齐红老师解答 2023-10-09 17:54

直接冲暂估的分录，再做正确的

先结转退货的成本就是了

2023-10-09

您好，12月进项税转出，借库存商品（红字）贷应付账款（红字）应交税费应交增值税（进项税转出）

2022-01-15

同学，你好借：银行存款15000 贷：主营业务收入应交税费

2024-03-01

收到的红字发票做负数分录。

2021-08-17

同学，你好是当月退货吗？

2022-12-12

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