本月收到退货，此退货之前已经确认收入了，退货我们还未开负数发票给对方，想问一下我如何账务处理
先结转退货的成本就是了
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老师，我收到一张发票，已经认证了，但是现在退货了一个产品，对方让我开红字信息表 ，重新把那个要退货开一张负数发票给我，我要怎么处理这张发票
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麻烦问一下，我公司之前购买别人的货物，她们给我们开了专票，已经抵扣，然后十二月货物退回，红票开了通知单，负数发票还未收到，那么十二月该如何账务处理？一月份收到负数发票又该如何账务处理？十二月已经在税务报表中做了进项税额转出，就是不清楚会计分录如何做。
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我公司销售货物，货款我公司已收到了，发票已开出去了，发票对方已经抵扣了，我公司已经在当期确认了收入，增值税已经申报了，现在对方要退货，我公司同意退货，那么现在我公司财务咋样申报？咋样账务处理了？请老师详细解答一下，谢谢
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。到了下个月，货物发生退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，跨月收到的红字负数发票，我要怎么处理？
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进货物，收到专用发票，已经抵扣了进项了。到了下月，这批货物发生退货，收到对方给的红字负数发票，请问我要怎么进行账务处理？这个红字负数发票我要怎么处理？
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只结转退货成本，待开票了再冲税是吗
是的，就是那个意思的
嗯，那收入也得等开票了冲是吗
那收入也得等开票了冲
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
你好，想再咨询一下，上月采购成品成本暂估，并结转了成本，本月我对账确认，上月暂估过高了，本月我该如何账务处理呢
不管是高了还是低了，都是直接红冲
红冲上月结转成本的分录是吗，然后再做一笔更正分录
直接冲暂估的分录，再做正确的