演示账套

Q

老师你好，期末应交增值税用以前留抵税抵扣，分录要怎么做

2023-10-10 10:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-10 10:23

咱们之前计提的分录是怎么做的呀？

齐红老师解答 2023-10-10 10:23

包括留底的是在哪一个科目下面？

快账用户6173 追问 2023-10-10 10:24

借应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税

齐红老师解答 2023-10-10 10:28

留底的是在哪一个科目

快账用户6173 追问 2023-10-10 10:32

没有留抵的科目

齐红老师解答 2023-10-10 10:36

这个是体现在哪一个科目里边儿呢？

快账用户6173 追问 2023-10-10 10:39

没有体现的

齐红老师解答 2023-10-10 10:39

那是不是在您的进项税里啊？要不然怎么做的账呢？

快账用户6173 追问 2023-10-10 10:56

是在进项税里，可是用来抵扣的时候怎么做账呢

齐红老师解答 2023-10-10 10:59

直接将进项税结转到未交增值税。

快账用户6173 追问 2023-10-10 11:15

分录要怎么做呢

齐红老师解答 2023-10-10 11:16

借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税进项税额

咱们之前计提的分录是怎么做的呀？

2023-10-10

你好！这个不用单独做分录，报表自动留底

2024-05-16

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税销项小于进项借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2023-01-07

同学，你好挂账留抵时：借：应交税费—增值税留抵税额，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出），通过货物和劳务销项税额占比计算，允许抵扣：借：应交税费——应交增值税（进项税额），贷：应交税费——增值税留抵税额。

2023-10-20

你好借：增值税贷：税金及附加

2023-03-20

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