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Q

填企业所得税季度申报表企业所得税本身就为0，我们有研发费用还用填加计扣除吗？

2023-10-10 10:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-10 10:33

你好，没有业务的不需要填写。

快账用户1861 追问 2023-10-10 11:27

老师我们有业务。只是最后我看那个要交的钱是0

齐红老师解答 2023-10-10 11:28

你好你的意思是没有利润

快账用户1861 追问 2023-10-10 14:54

有5000块钱的利润。

齐红老师解答 2023-10-10 14:56

你好，可以弥补亏损的，你看一下你之前有亏损吗？弥补完亏损也不需要交的。

快账用户1861 追问 2023-10-10 15:01

老师，你看看这两张图片。我就是不填我们那个研发支出398844.47 也是交0，填了也是交0 所以到底填不填啊

老师，你看看这两张图片。我就是不填我们那个研发支出398844.47 也是交0，填了也是交0 所以到底填不填啊

老师，你看看这两张图片。我就是不填我们那个研发支出398844.47 也是交0，填了也是交0 所以到底填不填啊

齐红老师解答 2023-10-10 15:03

因为你之前有预缴，预缴的大于你这个利润。

快账用户1861 追问 2023-10-10 15:17

预缴？我们没有预缴过呀

齐红老师解答 2023-10-10 15:26

你好，14行的那个390多的，就是你预缴的呀。

快账用户1861 追问 2023-10-10 15:27

所以老师我们现在到底填不填研发费用那个加计扣除？

齐红老师解答 2023-10-10 15:29

好，你有你就填写进去就是啊。

你好，没有业务的不需要填写。

2023-10-10

你好，企业所得税汇算清缴，还用填研发费用加计扣除的

2023-03-22

你好这个是填写A104000,A107012,A107041这三个表的

2022-10-22

你好；是； 3季度是可以加计扣除的

2022-10-25

你好，在第八行还是第九行，你增加一行有一个免税加计扣除申报表明细。

2023-07-13

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