你好 借管理费用福利费用 贷应交税费应交增值税进项税转出

老师好,增值税留底退税 申报的时候要做进项税额转出,这个申报是次月在附表上进项转出吗?
本月进项税额大午销项税额,多出来的自动结转下个月,那下个月申报时要在哪个表哪栏填写本月多出来的进项税额?
请问下老师,刚税务打电话过来说我们2021年的时候有一张用于个人福利费的专票未做进项税额转出,我刚刚把增值税报表申报了,税务要我们更正申报,是在本期进项税额转出额填写上去就可以了吗?
去年有个560多做的福利费,要进项税额转出,在9月申报时候,纳税申报表里在进项税额里转出填写560多金额吗?在做个分录是吗?
银行的手续费发票多开了,已经认证抵扣了,现在红冲做进项转出,在下个月申报时,转出的进项税额填写到纳税申报表进项税额转出的的哪一行
财务费用-汇兑损益数据,填在所得税年报期间费用表的哪一栏?六、佣金和手续费 二十一、利息收支 二十二、汇兑差额
老师,公司做汇算清缴,有一笔成本没有取得发票,应该填在哪一行哪一列?
研发人员的电子发票,铁路电子客票,怎么在电子税务局发票查询统计-全量发票查询里 查不到了呢,上个月还能查到
纳税调整明细表,中的账载金额例如.运输费是销售费用+管理费用的合计数吗,
老师好 餐饮业 交经营所得税 按多少比例交
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,这个怎么账务处理
老师,我问下 基本户转入结算户, 监管户转入基本户 这样不算收入和支出吧 我们公司公账户有:基本户、结算户、监管户
老师您好,个体户查账征收注销的时候,那些应收应付的是不是也要做到营业外收入/支出?
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?求准确会计分录
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?
560这个金额直接填写在增值税纳税申报表上的吗?
560这个金额直接填写在增值税纳税申报表上的吗? 是的
去年有一点点利润的,这个要不要在做其他分录
要按照实际业务做账的,主要有业务发生就要做账