是的。填写附表二进项税额转出就可 是的,填写附表二进项税额转出就可以了。

申请了留底退税,税务打电话过来说我们是免税行业,不能申请提示有风险要退回去,还要修改报表,进项税额转出,做账时候每个月都是结转,借:应交税费 未交增值税 贷:应交税费 增值税进项税。不明白要怎么转出修改报表
请问下老师,刚税务打电话过来说我们2021年的时候有一张用于个人福利费的专票未做进项税额转出,我刚刚把增值税报表申报了,税务要我们更正申报,是在本期进项税额转出额填写上去就可以了吗?
老师,请问,我在上个月报增值税的时候,账面做了两笔进项税额转出(入账福利费,发票开的是专票),申报增值税的时候也填了进项税额转出,但是我上个月在勾选认证发票的时候,忘记勾选那两张发票了。请问,我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗?
老师请教一下,我手里面有这个情况,公司是9月份转为一般纳税人的,8月份取得了一张专票,做了抵扣,现在税务局那边打电话过来说要叫我更正申报,做进项税转出,是填在申报表什么栏?
你好,我想咨询一下我4月开了一张销售额+税额刚好10万的普通发票,税已经报过,这个月去税务局说是要把增值税纳税申报表和企业所得税申报年成本做进去不然就要缴纳税费,请问我该怎么填写两个表格呢
公司是用气发电的公司 中标服务费9万元 放哪个科目 长期待摊 管理费用 主营业务成本?
老师,我们是生产鸡精,料包的,现在电费怎么分配的,
老师,工程施工如果有余额应该怎么办?
借原材料-暂估款,贷应付账款。 然后领料的时候借生产成本直接材料,贷方就是原材料暂估款 当月结转生产成本原材料到库存商品里。 如果次月没有收到发票,以及如果次月收到发票。两种情况。应该怎样处理暂估款呢?
我要做当月收支明细表,一个总表,月初余额,收,支,月末余额。但是有三个账户,还有账户来回互转,金额也不一样,表格怎么显示?互转金额能不能算在收入,支出里?分表要不要显示每笔资金互转转出,转入
老师你好,由于五月份有红冲发票,产生负的销售额,进销存成本结转为负的,怎么在总账做分录,借1405正数80,借5401主营业务成本红字80对么
增值税申报表表4的销售不动产预征缴纳税款的金额是销售额还是税款
老师,目前亚马逊店铺要求的水费费用账单凭证以什么为主呢
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么
老师好,现在我们公司是别人介绍一个外贸单,我们做了备案了,客户要打款用外币,我们需要怎么合格的退税,我看退税有条件,报关单我们从哪里得到