是的。填写附表二进项税额转出就可 是的,填写附表二进项税额转出就可以了。

申请了留底退税,税务打电话过来说我们是免税行业,不能申请提示有风险要退回去,还要修改报表,进项税额转出,做账时候每个月都是结转,借:应交税费 未交增值税 贷:应交税费 增值税进项税。不明白要怎么转出修改报表
请问下老师,刚税务打电话过来说我们2021年的时候有一张用于个人福利费的专票未做进项税额转出,我刚刚把增值税报表申报了,税务要我们更正申报,是在本期进项税额转出额填写上去就可以了吗?
老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
老师,请问,我在上个月报增值税的时候,账面做了两笔进项税额转出(入账福利费,发票开的是专票),申报增值税的时候也填了进项税额转出,但是我上个月在勾选认证发票的时候,忘记勾选那两张发票了。请问,我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗?
老师请教一下,我手里面有这个情况,公司是9月份转为一般纳税人的,8月份取得了一张专票,做了抵扣,现在税务局那边打电话过来说要叫我更正申报,做进项税转出,是填在申报表什么栏?
老师,汇算清缴纳税调增一般都有什么项调增
老师您好,给我发一下商贸企业的全盘账务处理课程链接,还有报税课程
请问,汇算清缴工资填报,有项目工资直接做成本来了,也是要算入账载金额吧?谢谢
老师,我的余额表的利润分配借方少了31.6元,现在要做平,怎么处理。分录怎么做
老师,请问一下公司2026.3月买车的发票30万能入25年的成本的嘛?
我们公司月休四天,然后二月份只有28天,考勤天数是写26还是24?一个员工她二月份是出勤了11天,但是有两天是上了半天的,然后二份没放年假之前休了两天,一共是三天,那算工资的时候给她算13天的工资,还是10天呀,她放完年假辞职了的
老师您好,甲方欠乙方的工程款22万元,甲方给了20万元,剩余工程款2万元,甲方不给了,让乙方放弃,请问一下,乙方已经开了22万元的发票,甲方不给的2万元,乙方的怎么处理,分录怎么写?
老师,换了新电脑时,我重新下载个税备份数据室,从其中一家企业进去备份的,为什么新个税系统恢复数据时,所有单位的数据就都恢复上去了呢
代账会计或兼职会计,能不能把3月份的账到4月1号一次性做完
个体户变更经营者,能在电子税务局办理吗?具体哪个模块,怎么操作呢