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老师 增值税主表 第25行是负数 当期销比进大多,25行负数是以前月份进比销多 预留下来造成的 ,还是以前多缴增值税造成的?

2023-10-10 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 14:31

你好,一般是进项税大于销项税的原因的

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快账用户7736 追问 2023-10-10 14:33

会计问的 其他老师 回复说是 多缴了税的 原因 搞不明白了

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齐红老师 解答 2023-10-10 14:35

老师接触的公司都是进项多了,多认证抵扣了,多交的可能性比较小,也有 一个企业一般是不会多交税的

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快账用户7736 追问 2023-10-10 17:07

老师 前期滚动下来的留底进项税 在主表哪栏体系

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齐红老师 解答 2023-10-10 17:17

老师 前期滚动下来的留底进项税 在主表哪栏体系 有个留抵税额

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是进项大于销项,造成的留抵
2023-10-10
你好,一般是进项税大于销项税的原因的
2023-10-10
意思你勾选的进项比销销项多形成的
2023-10-10
不是 你可以去查一下第一次出现的什么时间,然后去看上一个月的申报表, 大部分是30栏大于25栏造成的
2023-10-10
您好,是的 一般纳税人主表的25栏(期初未缴税额 多缴为负数)的数据,对于本月数,就是申报期上月应交税费,对于本年累计数,就是年初需要交的税费。负数表示是留抵增值税的情况。直接申报没有问题,这是系统取数一般不会出错误
2023-10-10
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