你好 我想问下 ，我上个季度做了暂估成本的分录 ，这个季度我要我成本票够 ，之前那笔暂估的凭证我可以直接做张负数凭证冲掉，然后正常做我收到的进项发票吗
可以的，可以这么做的。
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老师，请问一下，我有个小规模的企业，这个季度开了50万普通发票出去，成本发票我们要下个季度才能打款给他，然后开票进来。那这个季度我先暂估成本，下个季度冲销后再做这笔成本可以吗？
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老师，我想咨询一下，公司三月份暂估成本100万，借主营业务成本 贷应付款 暂估，那我5月份收到发票50万，我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面，冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不，这个成本还是算第一季度的对么
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年底的时候一次性冲掉好一点还是进项发票够的时候就冲
收到一部分发票做一部分。然后冲暂估 只冲发票到的那一部分
如果发票足够的情况下就把暂估的那部分都冲掉是吗
我只暂估了2千多 ，这个季度进项发票收到了几万块钱 ，现在成本是够的
您看下 这样OK吗
到了发票多少红冲多少，不要全部红冲，因为这个是需要匹配的。
那前面估少了呀 ，后面到的发票多了呀
最后一次一次冲了就是了 现在发票到了多少冲暂估多少