改一下计提分录就可以的。

老师你好,账上的应交税费-未交增值税比实际缴纳的增值税多了2分钱,这2分钱我应该咋处理呢
老师您好,账上应交增值税比实际缴纳额多出1分钱,应该咋调整啊?
老师你好,麻烦问一下公司土地做转让时缴纳的增值税和附加税是法人直接垫付上的,这笔款如何做分录呢?如何平账呢?
老师你好,麻烦问一下公司土地做转让时缴纳的增值税和附加税是法人直接垫付上的,这笔款如何做分录呢?如何平账呢?
老师您好!请问小规模纳税人的未交增值税账务如何处理?会计分录如何写?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
老师,新公司注册社保户,电子社保卡绑定人是谁
请问进项票,技术服务需要报印花税吗。如果报选择什么
老师,用现金发的工资,需要交社保吗
2021年10月15日成立的公司,原3个股东,其中一个股东后面未参与经营,相当于实际已经退出,一直没有做工商变更,现在想做变更,可以以1元转让股权给另外两个股东吗?
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
是结转的增值税呀,老师?就是销项减减进项的值。没有计提呢。这个怎么处理呢?老师
那最后有个借方余额可以转到营业外支出