你好老师，我们建筑公司，有个项目，22年开了发票，后面出了点问题，对方重新审计之后减少了几万块钱，现在钱给他们退回去，对方开个收据，我们做营业外支出，所得税调增可以不呢？

老师你好，我们公司准备租新的办公室，现在是和对方的托管公司谈了42000一个月，现在他们说签合同要写明税金不喊在里面，需要我们自己出税钱，6%点几，请问我可不可以不给这个税钱，不要他的发票，年底所得税调增，我控制在5%的所得税，今年减半，我还只要2.5%，比给他6%点几划算呀！

请教老师：我公司是办公室不动产租赁的企业。 问题1：公司达到税收标准之后， 返还的1年办公室租金 2千万 怎么入账？ 问题2：对方之前开给我们的发票 要不要退回冲红？ 问题3： 那返给我们的2千万租金就开张收据给对方就好了麽？ 问题4：这个账务处理，怎么做？是要确认收入？还是挂其他应付款呢？ 做收入那样利润就很高很高，增值税所得税不是要交很多了。。。。挂其他应付款的话，这个钱以后是不会还了的。

你好老师，我们建筑公司，有个项目，22年开了发票，后面出了点问题，对方重新审计之后减少了几万块钱，现在钱给他们退回去，对方开个收据，我们做营业外支出，所得税调增可以不呢？

老师，您好，我想请问一下，我们是建筑劳务公司，负责施工的，去年12月签了一个项目合同，对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上，在2023年3月份我们开了240万的发票给对方，剩下的没开，后来对方说这个项目做不了这么多量，现在要我们把760万（1000-240=760）的劳务款退回给对方，但是要求我们转到他们另一个公司账上，说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款，他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款，这样操作可以吗，涉及风险吗？

老师，请问，我去年有一张专票开多了0.98的票给对方，然后我又重新开了一张负数0.98的专票给对方，当时的科目借：应收账款，1000，贷：应交增值税-销项税，主营业务收入，当时对方付款了，也是少付了0.98给我们，我就直接计入营业外支出去了，现在要红冲了，这个分录要怎么样做