损坏的板材是在哪个环节损坏的?
老师好,之前年度公司购原材料预付款5000元,计入应付账款借方,2020年老板说票收不回来了,因公司要注销,做了: 借:营业外支出-坏账损失50000 贷:应付账款5000 2021年,对方公司票又开过来了,老师,那我应该怎么做分录?
老师,之前的合作的公司有140元应收账款收不回来了,现在做营业外支出,还是做坏账损失?具体分录应该怎么的?
在物业管理企业中,比如本月收取下月的物业费并开了发票,我现在这家企业的做账是 借 银行存款 贷 预收账款 借 预收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项 正常的不应该是 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 这家企业我刚进去,我看了下记账凭证,都没有出现主营业务收入,不知道利润表上怎么体现收入
老师,我们是家具定制行业,有损坏的板材应该怎么用凭证体现?正常来说:借:应收账款,贷:主营业务收入,有损坏的板材应该怎么做呢?
老师,我们生产过程中,有给客户损坏板材的状况,我应该怎么用分录体现?这个分录不对,营业外支持增加是不是应该记在借方?
老师,遇到小人并吃了她的亏怎么反击?
附加税影响损益吗,收到2021年退的附加税如何做账
老师您好,公司的股东或者员工把汽车租给公司是需要给员工报个税的吧?可以无租金订合同吗?
我们给挖机工人打款按照临时工工资了。这个必须要他们给我们提供原件收据么 没有收据只报个税可以吗
老师,公司有进销存系统,我做账的时候主营业务收入和主营业务成本是不是可以不写明细了,因为他们的进销存财务接口(可以入到用友的)没有列明主营业务收入——某商品,而是统一归类到主营业务收入——某门店
老师单价开票的时候低,成本还挺高,怎么补救
老师,运输营运车辆核定税本是哪一年取消的?
一般发票风险异常税务局已经解决了系统要多久才能更新呢
亿企财税用验证码登录次数太多了,会收不到验证码的吗
报税口径的营业收入,是以开票为准还是收款为准
刚开始做的时候损坏的
就是领用加工的时候然后损坏的是不?这属于合理损耗就计入成本了,不用其他处理了。
比如说这次设计师下单是800 元板材,但是由于施工过程中破坏了260元的板材,我们又进行了重新购买,这个260元的损失应该怎么体现?
这款260元是咱生产中间的正常损耗,不用单独计算了,这个就计算在正常的生产成本里了。