同学,你好 你开具发票吗?

货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
客户欠我们款,我们欠供应商的款,现在客户把欠我们的款转了一部分给我们供应商,现在供应商要把这部分款退给我们要怎么处理?
老师,供应商把钱转给我们,我们再付给下家,下家把货给供应商,我们与供应商也没有签订合同,只是款从我们账上走了下,这个我要怎么处理好呢
老师,现在有个问题,供应商把钱给我们,我们再转给客户,客户把货给供应商,相当于只是从我们公司走下资金,我们收到的款和我们转给客户的款怎么处理呢
老师,想问问,客户把我们装货的胶框搞丢了,然后我们要客户赔款,客户要我们胶框发票给他才给赔款,然后呢,我们让厂家开票给客户,客户把钱转给厂家,相当于客户买胶框赔给我们,但是呢我们领导又说让厂家先把那笔款转给我们的供应商,然后供应商这边给我们送货了,有一部分货就以赠送的方式送货给我们,抵扣这个款
企业公户能直接收外汇吗?需要办理哪些资料
用友和金蝶这两个财务软件有啥区别
老师,公司是养鹿的,我想问下对方开劳务费来,我借方是入主营业务成本还是生产性生物资产?
老师,生产企业出口退税离线版:正常申报+一笔红字冲减 具体操作步骤是怎么样的呢?我只操作过正常申报,没操作过红字冲减的
老师,员工受伤,给他的工伤补偿8500如何入账?
老师好,员工出差酒店开的专票可以抵扣进项税不
老师你好,我公司25年暂估580000库存商品,结转主营业务成本570000,库存余额10000元 今年5月取得发票560000,所得税汇算纳税调增10000,怎么做分录
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
不要开的
同学,你好 收到钱 借:银行存款 贷:其他应付款 付钱 借:其他应付款 贷:银行存款
其他应付款挂客户名称是吗
同学,你好 嗯嗯,是的
这个是不是签订一份三方代收代付协议?我这边啥资料都没有
同学,你好 是的,要签三方