你的问题是什么呢
老师,我公司去年4月收到一张汇票,我们老板当时没给客户开票,然后把这张汇票背书转让给了我们供货商,然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票,我们开了票怎么做账啊!虽说我们开了票,但是客户去年就用汇票付了款,不会再打款了,我现在该怎么做账,才能把这笔钱平掉
老师,我们是4S店,代理了一款小电车。全款的都是客户直接系统付给品牌厂家,发票也是厂家给客户开。我们只赚个代理费一台多少钱!今天这个客户办的分期,厂家让客户在我们这办理贷款,金融公司把贷款额打给我们,然后我们再把钱转给客户,客户再付给厂家,就是这个钱我们直接付客户卡里吗?还是?可以公户直接转给客户吗
老师,我们的货,是供应商质量发货给我们的客户,然后客户退货了,退货的运费是厂家代我们付了,然后厂家开了张运费发票给我们,那这个发票,我要怎么做会计科目,按理应该和产品一起做成本,可是产品退货了,就没有开产品发票
客户把我们送菜的胶框搞丢了,然后让他们给我们赔钱,还要我们开胶框的发票,我们就让厂家给客户开票,本来属于客户去厂家买胶框赔给我们的,然后我们股东就让胶框厂家先把这笔款转给我们,这个怎么做账务处理?
老师,想问问,客户把我们装货的胶框搞丢了,然后我们要客户赔款,客户要我们胶框发票给他才给赔款,然后呢,我们让厂家开票给客户,客户把钱转给厂家,相当于客户买胶框赔给我们,但是呢我们领导又说让厂家先把那笔款转给我们的供应商,然后供应商这边给我们送货了,有一部分货就以赠送的方式送货给我们,抵扣这个款
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
这样做,后期查出来,我们公司会不会出问题呢
那个文字说明上写着客户给我们赔胶框
但是呢,我们领导又说要把这笔钱转给供应商
整个流程很复杂
1.确保所有交易合法合规:这个流程中涉及到的所有交易都应该符合相关法律法规的要求,不存在任何违法行为。 2.明确责任和义务:在这个过程中,需要明确客户、厂家、供应商和你们公司的责任和义务。客户丢失了你们的胶框,需要赔偿相应的损失;厂家需要提供胶框的发票;供应商需要收到厂家的款项后给你们提供抵扣的货品。 3.谨慎处理财务问题:在涉及款项转移时,需要谨慎处理财务问题,确保每一步都符合财务规定,避免出现错误或违规操作。 4.确认抵扣货品的价值:供应商以赠送的方式送货给你们,需要确认抵扣货品的价值与你们损失的胶框价值相等。如果两者价值不一致,需要协商解决。
好的,谢谢!
因为供应商那里给我们赠送等值的商品,成本少了,利润就高了
但是老板又不想交税,还不是要找多点成本票回来抵扣
涉及金额6万多
供应商那边给我们赠送了6万多的货,成本减少,毛利就会增加,毛利增加就是利润增加
逗逗转转都还是要违法,除非老板不在意交税
搞来搞去都是老板自己违法
尽量还是不要虚开发票 按实际业务来 现在都金四了
本来客户给我们赔的胶框,客户把钱给到厂家,厂家给我们胶框
这样就不用那么多乱搞的事情了
但是我们股东又不愿意这样做
按你说的这个流程来就可以