老师好，我们先入库了一笔材料，是员工报销的，我不入其他应付款-员工名字，入其他应付款-预提费用，可以吗？是内账

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• 老师，我公司24年收到一张上游开进来的费用发票，现在税务说是有风险，要求企业所得税汇算调增处理，我们这边核实过后，这张发票是对方开错了，发票内容应该开货物明细，不应该开费用类发票，我方企业所得税汇算调增后，账面上该怎么处理